當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、部門單位基本情況
（一）部門主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及自治區(qū)關(guān)于行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)，研究擬定自治州行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法，并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)一管理自治州各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)、法院和檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
3.研究擬定自治州行政管理體制與機(jī)構(gòu)改革的總體方案，并組織實(shí)施；審核自治州黨政機(jī)關(guān)各部門，人大和政協(xié)機(jī)關(guān)，法院和檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)的“三定”規(guī)定（方案）和機(jī)構(gòu)改革方案；審核各縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見；指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
4.負(fù)責(zé)自治州州級(jí)機(jī)關(guān)各部門職能配置和調(diào)整工作；協(xié)調(diào)自治州州級(jí)機(jī)關(guān)各部門之間以及州級(jí)機(jī)關(guān)各部門與縣市之間的職責(zé)分工。
5.研究擬定自治州事業(yè)單位分類改革方案和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法，研究擬定自治州各類事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)縣市事業(yè)單位分類改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
6.審核自治州州級(jí)機(jī)關(guān)（含州人民政府駐外機(jī)構(gòu)）和自治州直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核州級(jí)機(jī)關(guān)各部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和經(jīng)費(fèi)形式；審批州級(jí)機(jī)關(guān)各部門、自治州直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)和州級(jí)機(jī)關(guān)各部門所屬事業(yè)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
7.根據(jù)自治州關(guān)于議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的管理辦法，負(fù)責(zé)自治州黨委、人民政府審批的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理工作。
8.審核縣市黨政機(jī)關(guān)各部門、有關(guān)人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置；監(jiān)督管理縣市人員編制總量和結(jié)構(gòu)，審核縣市增加人員編制和核定副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)整人員編制總量，對(duì)縣市招錄和聘用鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員實(shí)行總量控編審批。
9.負(fù)責(zé)實(shí)施自治州事業(yè)單位登記管理工作。研究擬定自治州事業(yè)單位登記管理辦法；負(fù)責(zé)自治州本級(jí)登記管轄范圍內(nèi)的事業(yè)單位登記管理工作；依法保護(hù)自治州核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益，依法處理自治州違反條例和細(xì)則的行為；指導(dǎo)縣市事業(yè)單位登記管理機(jī)關(guān)的工作；負(fù)責(zé)自治州事業(yè)單位登記管理的電子化工作。
10.加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查自治州各級(jí)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制的執(zhí)行情況，報(bào)告自治州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)并上報(bào)自治州黨委、人民政府；查處違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)和規(guī)定的行為。
11.負(fù)責(zé)自治州行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的理論研究和信息收集工作；負(fù)責(zé)自治州機(jī)構(gòu)編制的統(tǒng)計(jì)匯總、上報(bào)和全州機(jī)構(gòu)編制管理干部的培訓(xùn)工作；配合自治州財(cái)政局做好全州財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的有關(guān)工作。
12.負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)雙重領(lǐng)導(dǎo)、以條管理為主單位的有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事宜。
13.完成自治州黨委、自治州人民政府和自治州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
昌吉州黨委編辦內(nèi)設(shè)綜合科、行政科、事業(yè)科、實(shí)名制管理科、昌吉回族自治州事業(yè)單位登記管理局(副縣級(jí))。
（三）人員編制
截至2016年年末，州黨委編委辦公室實(shí)有在職人員18人，退休人員3人，州事業(yè)單位登記管理局核定事業(yè)編制6名，實(shí)有在職人員4名。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委編委辦公室決算包括：昌吉州黨委編委辦公室部門本級(jí)決算。
納入昌吉州黨委編委辦公室2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州黨委編委辦公室
第二部分 昌吉州黨委編委辦公室2016年度部門決算報(bào)表（見昌吉州黨委編委辦公室2016年度部門決算報(bào)表）
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分昌吉州黨委編委辦公室2016年度部門決算情況說明：
一、昌吉州黨委編委辦公室收入支出決算總體情況說明
2016年年初預(yù)算收入3,248,900.00元，調(diào)整預(yù)算收入4,058,846.63元，增加預(yù)算809，946.63元，其中：
1、一般公共服務(wù)支出增加479，860.23元，
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加102,136.80元，
3、其他支出增加37，900.00元，
4、其他收入190，049.6元。
年終決算支出 4,058,846.63 元，其中：
1、 基本支出3,428,846.63元，
2、 項(xiàng)目支出630,000.00元。
二、昌吉州黨委編委辦公室收入情況說明
2016年財(cái)政撥款收入3,868,797.03元，其他收入190,049.60元。其中：
1、行政運(yùn)行3,098,760.23元，
2、一般行政管理事630,000.00元，
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出102,136.80元，
4、其他支出37900元，
5、其他收入190,049.60元。
三、昌吉州黨委編委辦公室支出情況
2016年支出總額4,058,846.63元，其中：
1、工資福利支出2,380,091.23元，
2、商品服務(wù)支出857,081.20元，
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出703,734.20元，
4、其他資本性支出117,940.00元。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
我辦2016年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi) 、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出 225467.22元，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)152766.22元；
3、公務(wù)接待費(fèi)用14227元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)用14227元。
4、會(huì)議費(fèi)支出13043元，
5、培訓(xùn)費(fèi)支出45431元，
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出166993.22元，較2015年 “三公”經(jīng)費(fèi)總支出 152328.16 元，增加14665.06元，增幅8.78 %。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用，2015年支出0元，2016年支出0元，持平。
分析原因：我辦嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮因公出國(guó)（境）團(tuán)組。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2015年支出137825.16元，2016年支出152766.22元，增加14941.06元。
分析原因：我辦嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理，因訪惠聚工作需要，致使我辦公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。
3、公務(wù)接待費(fèi)用， 2016年支出14227元，2015年支出14503元，降低276元。
分析原因：我辦嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。
4、2016年會(huì)議費(fèi)支出13043元，2015年會(huì)議費(fèi)支出21843元，降低8800元。
分析原因：我辦嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)會(huì)議審批制度，控制會(huì)議費(fèi)支出。
5、2016年培訓(xùn)費(fèi)支出45431元，2015年培訓(xùn)費(fèi)支出26092.9元，增加19338.1元。
分析原因：；我辦嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，控制培訓(xùn)批次及人數(shù)，壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出，因日常培訓(xùn)費(fèi)支出增加致使2016年較2015年培訓(xùn)費(fèi)有所增加。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況
2015年財(cái)政撥款收入3,486,701.55元，支出3,486,701.55元，2016年財(cái)政撥款收入3，868，797.03元，支出3，868，797.03元，收支增加382095.48 元。
分析原因：
1、2016年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高，人員經(jīng)費(fèi)支出增加279058.68元，
2、2016年機(jī)關(guān)養(yǎng)啟動(dòng)，增加支出102136.80元，
3、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加費(fèi)用900元。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）
2016年年初預(yù)算收入3248900元，調(diào)整預(yù)算收入4058846.63元，增加預(yù)算809，946.63元，
1、按功能分類增加以下項(xiàng)目：
（1）一般公共服務(wù)支出增加669909.83元，
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出增加102136.8元，
（3）其他支出增加37900元。
2、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類增加以下項(xiàng)目：
基本支出增加619897.03元。其中：
（1）人員經(jīng)費(fèi)增加931825.43元。
（2）日常公共經(jīng)費(fèi)減少311928.4元。
項(xiàng)目支出增加0元（行政事業(yè)類項(xiàng)目增加0元）。
3、分析原因：
（1）由于2016年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，增加一般公共服務(wù)支出。
（2）機(jī)關(guān)養(yǎng)老啟動(dòng)，增加我辦社會(huì)保障和就業(yè)支出。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)154971.6元。
2016年基本支出中商品和服務(wù)支出154971.6元。其中：辦公費(fèi)支出48812.6元，差旅費(fèi)支出9032元，公務(wù)接待費(fèi)14227元工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出45000元，其他支出37900元。
（四）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明
1、截止2016年底，昌吉州黨委編委辦公室資產(chǎn)總額974103.96元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)42145.96元，固定資產(chǎn)價(jià)值931958元。其中：汽車 2輛，價(jià)值 408505元 ，
（2）其他資產(chǎn)523453元。
2、2016年國(guó)有資產(chǎn)收益為0元。
（五）政府采購情況
昌吉州編委單位政府采購計(jì)劃58500元，其中：政府采購貨物支出58500元,政府采購工程支出0元,政府采購服務(wù)支出0元；實(shí)際采購50500元，其中：政府采購貨物支出50500元,政府采購工程支出0元,政府采購服務(wù)支出0元。
（六）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
我辦嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，采取預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)超預(yù)算的不合理的不予報(bào)銷等措施。
七、項(xiàng)目資金使用情況說明
2016年，我辦項(xiàng)目支出630000元，此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為編制委員會(huì)行政工作經(jīng)費(fèi)
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
我辦無其他重要事項(xiàng)需要說明
九、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：