一、部門基本情況

（一）州老齡辦主要職責(zé)：

自治州老齡工作委員會是州黨委、州人民政府工作的主管全州老齡的議事協(xié)調(diào)機構(gòu)，自治州老齡工作委員會辦公室是自治州老齡工作委員會的辦事機構(gòu)，其主要職責(zé)：

（1）認真貫徹執(zhí)行黨和國家及自治區(qū)有關(guān)老齡工作的方針、政策、法規(guī)，研究制定自治州老齡工作發(fā)展的方針，政策和規(guī)劃，擬定實施辦法，積極協(xié)調(diào)各級政府老齡工作部門和有關(guān)單位組織實施。

（2）負責(zé)全州老齡工作的宏觀指導(dǎo)和綜合管理，切實做好維護老年人合法權(quán)益工作，推動全社會開展有利于老年人身心健康的各種活動。

（3）負責(zé)老齡工作委員會成員單位的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，督促檢查老齡工作委員會決定事項在各部門和各縣（市）貫徹落實情況；指導(dǎo)和檢查各縣（市）和部門、各單位的老齡工作。

（4） 負責(zé)組織實施自治州有關(guān)人口老齡化的調(diào)查研究工作，為自治州黨委、人民政府解決人口老齡化問題提供決策依據(jù)。

（5）負責(zé)收集、整理老齡工作有關(guān)情況、信息資料，開找老齡問題的信息交流，及時總結(jié)推廣先進經(jīng)驗。

（6）負責(zé)協(xié)調(diào)和推動各級政府部門、社會團體、群眾組織認真做好老齡事業(yè)的宣傳教育工作。圍繞“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂”的工作目標，大力發(fā)展老年社會福利事業(yè)，開展“助老工程”活動。

（7）負責(zé)自治州老齡工作對外交流活動。

（8）負責(zé)承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他事項。

3、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，自治州老齡辦3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1、綜合科2、維權(quán)科3、宣傳教育科，內(nèi)設(shè)機構(gòu)相當于科級

（三）人員編制

截止2016年末，州老齡委事業(yè)編制11人，實有在職人員11人，退休人員10人。設(shè)車輛編制2輛，實有公務(wù)用車2輛。

納入州老齡委2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州老齡委單位本級

第二部分 昌吉州老齡委2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 州老齡委部門（單位）2016年度部門決算情況說明

一、單位收支情況：州老齡委2016年收入364.28其中：財政撥款收入363.06萬元，其他收入：1.22萬元。支出396.11萬元，其中：基本支出347.79萬元，項目支出48.33萬元，結(jié)余16.49萬元。

二、本年收入397.23萬元，其中：財政撥款收入379.78，其他收入17.44萬元。2080205款老齡事務(wù)364.28萬元，2299901款其他支出1.8萬元。2080505機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老5.58萬元

三、支出情況說明

本年度支出總額為396.11萬元，其中：

1、基本支出347.79萬元。

2、項目支出48.33萬元，包括：老齡事務(wù)支出388.73萬元，2299901款其他支出1.8萬元；2080505機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老支出5.58萬元均為公共預(yù)算財政撥款支出。

四、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.49萬元, 其中： 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.49萬元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余款項將繼續(xù)用于2017年度支付“老齡事業(yè)”專項業(yè)務(wù)工作支出。

五、 “三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

“三公”經(jīng)費支出情況：年度內(nèi)無出國(境)支出；車輛運行費用支出5.09萬元，與上年支出4.76萬元相比，上升了0.06%，增長原因：車輛老化。公務(wù)接待費支出1.57萬元，與上年支出2.09萬元相比，下降了35%。本年度無培訓(xùn)費支出。2016年我單位“三公”經(jīng)費總體下降，其主要原因為我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費及車輛運行費。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年收入總額364.28萬元，較上年下降0.06％，下降原因主要是退休人員進入社保工資。2016年支出為396.11萬元，較上年上升0.03％，上升原因主要增資。另外，我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定盡量壓縮行政性支出。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年年初預(yù)算數(shù)388.26萬元，財政撥款支出396.11萬元。增加財政撥款7.85萬元，原因是追加機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明：本年度機關(guān)運行經(jīng)費支出163.66萬元，比上年度下降22.53萬元，減少13%。預(yù)算安排228.67萬元，比決算數(shù)減少32%。主要原因：主要原因為我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減辦公費及車輛運行費及孝養(yǎng)社區(qū)款未付。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明：

截止2015年12月31日，我局有固定資產(chǎn)82.77萬元，其中：有一般公務(wù)用車2輛、價值49.5萬元，其他辦公用資產(chǎn)28.21萬元（包括電腦、打印機、復(fù)印機、投影儀等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具）。

（五）政府采購情況

本單位政府采購計劃6.32萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5.2萬元；實際采購6.32萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.32萬元。

（六）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.縣市孝養(yǎng)鄉(xiāng)村（社區(qū)）示范點創(chuàng)建35萬元。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<2016年自治州老齡工作要點>的通知》（昌州老齡委發(fā)〔2016〕4號），每個縣市結(jié)合“美麗鄉(xiāng)村（社區(qū)）”建設(shè)，按照“五好”標準（抓好宣傳教育、抓好機制建設(shè)、抓好陣地建設(shè)、抓好主題實踐），計劃年內(nèi)建設(shè)35個孝養(yǎng)鄉(xiāng)村（社區(qū)）示范點，經(jīng)老齡辦會議集體研究，擬給每個示范點補助1萬元創(chuàng)建工作經(jīng)費。

2.敬老宣傳月慰問老年人經(jīng)費10萬元。用于慰問各縣市高齡、困難、失能失智、孤寡老年人，以及基層老年協(xié)會老年人、州老齡委成員單位老齡專干的老人，購置慰問品。

3.編印《自治州“老有所為”“孝親敬老”先進人物事跡匯編》6萬元。根據(jù)2016年自治州老齡工作要點，為進一步選樹先進典型，弘揚正能量，鼓勵老年人積極參與社會建設(shè)，在全州營造敬老、愛老、助老的社會氛圍，計劃編印《自治州“老有所為”“孝親敬老”先進人物事跡匯編》3000本發(fā)送至州直機關(guān)、各縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)（村）。

4.“訪惠聚”工作經(jīng)費10萬元。其中：用于八工二村“訪惠聚”工作隊辦公、生活環(huán)境改善5萬元，辦實事5萬元。

5.黨建、精神文明、民族團結(jié)一家親等工作經(jīng)費10萬元。

6.老年教育10萬元。

7.維穩(wěn)、協(xié)會活動、培訓(xùn)等經(jīng)費9萬元。

全年支出經(jīng)費共計90萬元。

2、2016年單位取得績效目標考核一等獎

資金發(fā)放辦法總體原則

（1）、獎勤罰懶、不搞平均主義，從實際出發(fā)。

（2）、個人績效獎金的上下幅度不超過10%。

（3）、個人績效獎金不得以任何形式和理由重復(fù)發(fā)放。

分配依據(jù)

（1）、嚴格執(zhí)行昌州績發(fā)[2016]2號文件。

（2）、結(jié)合單位2016年度平時考勤、年度考核。

七、項目資金使用情況說明

無

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）02（款）05（項）：指老齡事務(wù)。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，22（類）99（款）901（項）指其他支出。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

附件：新疆昌吉州老齡工作委員會辦公室（本級）決算表.xls