第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況等。

1、主要職能。

學(xué)院履行高等職業(yè)?？茖W(xué)歷教育，中等職業(yè)學(xué)歷教育，繼續(xù)教育，初中高級(jí)技師學(xué)制培訓(xùn)及職業(yè)技能短期培訓(xùn)，職業(yè)資格鑒定、相關(guān)科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流等職責(zé)。學(xué)院以黨的十八屆三中全會(huì)對(duì)職業(yè)教育改革提出的新要求為目標(biāo)，以黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為載體，不斷加強(qiáng)基層組織建設(shè)；以實(shí)施昌吉州職業(yè)教育“四個(gè)率先”為抓手，加快現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)，創(chuàng)新學(xué)院管理模式，深化產(chǎn)教融合、校企合作，推動(dòng)內(nèi)涵式發(fā)展，培養(yǎng)更加符合區(qū)州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才，為自治州實(shí)現(xiàn)“三個(gè)率先”提供技術(shù)、技能型人才支撐。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分兩塊，包括15個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)和19個(gè)教育以及輔助機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)級(jí)別為科級(jí)。

其中教學(xué)以及輔助機(jī)構(gòu)包括：電氣工程分院、能源動(dòng)力工程分院、建筑工程分院、機(jī)械工程分院、經(jīng)濟(jì)管理分院、旅游分院、體育與藝術(shù)分院、繼續(xù)教育分院、信息科學(xué)與工程分院、基礎(chǔ)教育分院、思想政治教育與研究部、中等職業(yè)教育分院、護(hù)理分院、臨床與醫(yī)學(xué)技術(shù)分院、藥學(xué)分院、職業(yè)教育研究所、圖書館、實(shí)訓(xùn)中心、駕駛培訓(xùn)學(xué)校。

其中黨政管理機(jī)構(gòu)包括：黨院辦、組織宣傳處、紀(jì)檢監(jiān)察室、教務(wù)處、人事處、學(xué)生處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處（含項(xiàng)目辦）、保衛(wèi)處、招生就業(yè)辦、資產(chǎn)管理處、總務(wù)處、科研處、質(zhì)量控制處、工會(huì)、團(tuán)委。

二、部門決算單位構(gòu)成。

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位本級(jí)

第二部分 ××（單位）××年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 ××（單位）××年度部門決算情況說明

一、昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院收入支出決算總體情況說明

2016年度學(xué)院收入20183.66萬元，支出20600.79萬元，使用上年結(jié)余962.25萬元。年末結(jié)余545.11萬元

二、部門收入情況說明

2016年度全年總收入20183.6591萬元

（一）財(cái)政撥款14103.2113萬元

其中：人員工資撥入5905.56萬元，在職人員津補(bǔ)貼1106.31萬元，商品服務(wù)支出（含中職免學(xué)費(fèi)資助、南疆及貧困縣免住宿費(fèi)免教材費(fèi)資助、高職預(yù)科生補(bǔ)助、新疆籍補(bǔ)貼等資金）3132.416萬元。對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助2255.9583萬元。

（二）事業(yè)收入4156萬元

2016年繳存財(cái)政專戶管理資金4881.37萬元，學(xué)生退學(xué)61.74萬元，財(cái)政撥回預(yù)算外資金4156萬元。

（三）其他收入1924.44萬元

其中昌吉州教育局撥職教集團(tuán)經(jīng)費(fèi)434萬元，援疆指揮部撥入433萬元，昌吉市財(cái)政局撥入新校區(qū)建設(shè)資金510萬元，昌吉州財(cái)政局撥信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬元，人社局撥高技能人才補(bǔ)貼23.1萬元，人社廳撥青年技能培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)39.6萬元，財(cái)政局撥低保家庭創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼15.2萬，昌吉市人民政府撥精準(zhǔn)扶貧培訓(xùn)班經(jīng)費(fèi)25.92萬元，駕駛培訓(xùn)收入62.88萬元，捐贈(zèng)收入7.75萬元，各類培訓(xùn)鑒定補(bǔ)貼款17.3萬。

三、部門支出情況說明

本年支出20600.7942萬元

（一）基本支出17008.55萬元

1、工資福利支出9713.9萬元。其中基本工資2615.82萬元，津補(bǔ)貼89.37萬元，獎(jiǎng)金241.58萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1308.51萬元，維穩(wěn)費(fèi)712.84萬元，績效工資3409.33萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)491.2萬元，職業(yè)年金585.15萬元。其他工資福利支出260.06萬元（包含聘用人員工資68.24萬元，班主任費(fèi)100萬元，監(jiān)考費(fèi)21.86萬元等）。

2、商品服務(wù)支出3364.99萬元

由于學(xué)院搬至新校區(qū)，占地面積較大，車輛運(yùn)行費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公取暖費(fèi)支出較大。其他商品服務(wù)支出555.82萬元.（包括科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)36.85萬元，校企合作職教聯(lián)盟經(jīng)費(fèi)40.88萬元，各類考試抽考費(fèi)27.4萬元，學(xué)生活動(dòng)及黨團(tuán)活動(dòng)費(fèi)54.81萬元，廣告宣傳費(fèi)53.9萬元，殘疾人保障金28.49萬元，訪惠聚及扶貧補(bǔ)助35.15萬元）。

3、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助2198.61萬元。其中離休費(fèi)27.05萬元，退休費(fèi)730.87萬元，撫恤金70.56萬元，住房公積金814.39萬元，職工取暖補(bǔ)貼100.92萬元。

4、其他資本性支出及債務(wù)利息1731.03萬元。其中購買辦公及專用設(shè)備1127.81萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新79萬元，支付銀行貸款利息475.59萬元。

（二）項(xiàng)目支出3592.24萬元

1、商品服務(wù)支出8.5萬元。用于教職工培訓(xùn)。

2、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助1560.52萬元。用于中高職學(xué)生各類資助。

3、其他資本性支出2023.21萬元。用于新校區(qū)建設(shè)。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

本年基本結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)545.11萬元，其中2016年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金395.11萬元，職業(yè)教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬元。因?yàn)閷W(xué)院基建支出較大，2016年度沒有其他結(jié)余，未做結(jié)余分配。

五、部門三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2016年三公經(jīng)費(fèi)支出41.94萬元，較上年三公經(jīng)費(fèi)支出295.57萬元下降85.81%，具體明細(xì)如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0，無出國人員及費(fèi)用，較上年無變動(dòng)。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)329574.68元，較上年公車運(yùn)行費(fèi)674739.36元下降51.15%。下降原因?yàn)楦鶕?jù)相關(guān)要求，2016年把與教學(xué)相關(guān)的車輛運(yùn)行費(fèi)用計(jì)入其他交通費(fèi)用。

2016年無公車購入。

（三）公務(wù)接待費(fèi)8.9907萬元，累計(jì)接待67批次，接待人數(shù)1425人次，較上年接待費(fèi)16.4039萬元下降45.19%。下降原因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)部門要求，2016年度嚴(yán)格控制接待費(fèi)用

會(huì)議費(fèi)支出9.39萬元，較上年無支出變動(dòng)原因?yàn)椋?016年學(xué)院協(xié)助承辦教育廳組織的科研會(huì)議。有專項(xiàng)資金支持會(huì)費(fèi)費(fèi)支出。

培訓(xùn)費(fèi)支出71.13萬元。除學(xué)院安排正常培訓(xùn)外，有教育廳下?lián)軐ｍ?xiàng)資金用于骨干教師培訓(xùn)支出。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

2016年度預(yù)算收入6902.04萬元，由于增資、撥入生均經(jīng)費(fèi)、撥入新校區(qū)建設(shè)資金等原因預(yù)算調(diào)整數(shù)為14103.2113萬元，總計(jì)撥入14103.2113萬元。2016年度支出預(yù)算11058.0400萬元，實(shí)際支出17008.5518萬元。2016年支出較2015年支出有所增加。

學(xué)院新校區(qū)占地920畝，面積較大，2016年運(yùn)行費(fèi)用支出包括水費(fèi)37.00萬元，電費(fèi)134.64萬元，取暖費(fèi)467.04元，物業(yè)管理費(fèi)238.33萬元。

房屋建筑物140576.76平方米，計(jì)14342.18萬元，汽車46輛，計(jì)8559121.62元，單價(jià)在50萬元以上的設(shè)備7臺(tái)，計(jì)1874.40萬元，其他固定資產(chǎn)12082.40萬元。

2016年學(xué)院資產(chǎn)出租出借收入266.87萬元，資產(chǎn)處置收入1萬元

學(xué)院預(yù)算管理圍繞績效目標(biāo)來進(jìn)行，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)密有序。做到事前設(shè)定目標(biāo)、事中跟蹤監(jiān)控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)程、事后評(píng)價(jià)目標(biāo)完成情況。集中有限財(cái)力，把當(dāng)年的經(jīng)費(fèi)開支明確到具體項(xiàng)目，一年中要辦什么事，需要多少錢，由哪個(gè)部門辦，在預(yù)算上都列得清楚，大大提高了預(yù)算的透明度和約束力，克服了預(yù)算與執(zhí)行相脫節(jié)的現(xiàn)象。預(yù)算績效理及支出結(jié)果信息按要求向社會(huì)公開，自覺接受上級(jí)管理部門和社會(huì)公眾的監(jiān)督。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3364.99萬元，比上年增加538.70萬元，增長19%，主要原因是為提升教育，承辦州級(jí)校園招聘會(huì)、職教聯(lián)盟等次數(shù)增加。

八、政府采購情況

2016年度政府采購計(jì)劃1200萬元，其中：政府采購貨物支出200萬元，基建支出1000萬元。

名詞解釋：

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016決算報(bào)表公開.xls