當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況。
軍休所成立于1994年，是全額撥款的公益一類事業(yè)單位，編制8名，實(shí)有職工8人，退休（退職）職工6人。編制內(nèi)公務(wù)用車2輛。主要職能：按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，落實(shí)軍休干部政治待遇、生活待遇、維護(hù)軍休干部合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂(lè)”目標(biāo)
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，州軍休所部門決算包括：軍休所部門本級(jí)決算。
納入軍休所2016年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 軍休所單位本級(jí)本級(jí)
2
…
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入1135.08萬(wàn)元,與上年相比，減少180.92萬(wàn)元，減少15.93%，支出1125.88萬(wàn)元,與上年相比，增加10.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%，結(jié)余9.2萬(wàn)元，與上年相比，減少191.74萬(wàn)元，增減變化主要原因是：軍休退休移交干部增加。
2016年度收入1135.08萬(wàn)元，預(yù)算收入146.39萬(wàn)元，增加988.69萬(wàn)元，主要增加原因自治區(qū)撥入經(jīng)費(fèi)、上級(jí)補(bǔ)助收入未在預(yù)算中。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1135.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1025.20萬(wàn)元，占90.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入107.6萬(wàn)元，占9.47%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.28萬(wàn)元，占0.21%。增減變化的主要原因是：移交軍休干部撥入經(jīng)費(fèi)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1125.88萬(wàn)元，其中：基本支出246.15萬(wàn)元，占21.86%；項(xiàng)目支出879.73萬(wàn)元，占78.14%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出支付軍休干部費(fèi)用較大。
2016年度支出合計(jì)1125.88萬(wàn)元，預(yù)算支出146.39萬(wàn)元，增加支出979.49萬(wàn)元，主要原因支付軍隊(duì)離退休干部離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等費(fèi)用（此類款項(xiàng)從自治區(qū)撥入經(jīng)費(fèi)中列支）
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收入1025.20萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出1198.55萬(wàn)元，其中：基本支出246.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出879.73萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余379.64萬(wàn)元.
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1025.20萬(wàn)元，按功能分類科目，2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出829.33萬(wàn)元，2080903軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出195.87萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，基本支出145.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出879.73萬(wàn)元。
2016年度支出合計(jì)1198.55萬(wàn)元，預(yù)算支出123.28，增加支出1075.27萬(wàn)元，主要原因支付軍隊(duì)離退休干部離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等費(fèi)用（此類款項(xiàng)從自治區(qū)撥入經(jīng)費(fèi)中列支）
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性基金預(yù)算
與預(yù)算相比情況。無(wú)
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)政府性基金預(yù)算。
與預(yù)算相比情況。無(wú)
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余379.64萬(wàn)元。其中：
1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
2.項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余379.64萬(wàn)元，包括：軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置款379.64萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出379.64萬(wàn)元；政府性基金財(cái)政撥款支出0元。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.95萬(wàn)元，比上年減少2.93萬(wàn)元，降低33.45%，減少原因是單位加強(qiáng)內(nèi)控管理，節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是無(wú)出國(guó)出境；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.95萬(wàn)元，占100%，比上年減少2.93萬(wàn)元，降低33.45%，減少原因是壓縮車輛費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是無(wú)公務(wù)接待現(xiàn)象。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。州軍休所全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.95萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.95萬(wàn)元。主要用于車輛油料費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用。2016年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)接待等。州軍休所國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與預(yù)算相比情況。
2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.95萬(wàn)元，預(yù)算支出4.2萬(wàn)元，增加1.75萬(wàn)元，主要原因車輛年限已久，維修費(fèi)用加大。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度昌吉州軍休所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是事業(yè)單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
六、政府采購(gòu)情況
州軍休所政府采購(gòu)計(jì)劃4.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.2萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)4.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.2萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)977.51萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)835.74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)141.77萬(wàn)元，其中：房屋40.49（平方米），價(jià)值23.06萬(wàn)元，共有車輛3輛，價(jià)值62.71萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無(wú)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值56萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，昌吉州軍休所資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果：無(wú)
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明：
2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出：反映移交政府的軍隊(duì)離退休人員安置支出。
2080903軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出：反映民政部門管理的軍隊(duì)移交政府安置的離退休干部管理機(jī)構(gòu)列入事業(yè)編制的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及管理機(jī)構(gòu)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》