第一部分 部門單位概述

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、搶救井下遇險(xiǎn)遇難人員生命及財(cái)產(chǎn)。

2、處理井下水、火、瓦斯、煤塵和頂板等災(zāi)害事故。

3、參加危及井下人員安全的地面滅火工作。

4、參加排放瓦斯、震動性放炮、啟封火區(qū)、反風(fēng)演習(xí)和其他需要佩戴氧氣呼吸器的安全技術(shù)性工作。

5、參與審查礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃，協(xié)助礦井搞好安全和消除事故隱患工作。

6、負(fù)責(zé)輔助救護(hù)隊(duì)的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作。

7、協(xié)助礦井搞好職工救護(hù)知識的教育。

8、在昌吉州煤炭工業(yè)管理局的統(tǒng)一安排部署下做好各煤礦預(yù)防性安全檢查工作，將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、綜合辦公室

2、戰(zhàn)訓(xùn)科

3、技術(shù)裝備科

4、培訓(xùn)科

5、一中隊(duì)（下設(shè)3個小隊(duì)）

6、二中隊(duì)

（三）人員編制

昌吉州礦山救護(hù)隊(duì)為副縣級公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有編制60名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（副處級2名、正科級3名），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名?，F(xiàn)實(shí)有人數(shù)58名（含2名不占編但財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資服役制救護(hù)隊(duì)員），其中：管理崗10名，專業(yè)技術(shù)崗11名，工勤技能崗37名。編制內(nèi)車輛10輛，實(shí)有車輛10輛，其中：現(xiàn)場指揮車2輛、救護(hù)車6輛（其中1輛在資產(chǎn)處置中）、裝備車1 輛、氣體分體化驗(yàn)車1輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州礦山救護(hù)大隊(duì)部門決算包括：州礦山救護(hù)大隊(duì)本級決算。

納入州礦山救護(hù)大隊(duì)2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州礦山救護(hù)大隊(duì)（本級）

第二部分州礦山救護(hù)大隊(duì)2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 州礦山救護(hù)大隊(duì)2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

1、上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余825368.95元，其中：

①基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余825368.95元，其中：2150606款825368.95元。

②項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

2、本年度總收入11209158.10元，其中：

①財(cái)政撥款收入9243207.12元，其中：2150606款8836633.92元(其中專項(xiàng)撥款1230000元)， 2080505款334573.20元，2299901款72000元。

②其他收入1965950.98元。

3、總支出10720144.27元，其中：

①基本支出9490144.27元，其中：財(cái)政撥款2150606款7117620.09元，2080505 款334573.20元。 2299901款72000元。

②項(xiàng)目支出1230000元，其中：2150606款1230000元，。

二、部門收入情況說明

本年收入11209158.10元，其中：

1、財(cái)政撥款收入9243207.12元。①基本支出撥款：2150606款安全生產(chǎn)監(jiān)管-應(yīng)急救援支出8836633.92元，與上年對比增加668533.49元，增加原因：人員費(fèi)用增加。2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出334573.20元。2299901款其他支出（訪惠聚）72000元②項(xiàng)目支出撥款：2150606款應(yīng)急救援支出1230000元，其中安全生產(chǎn)檢查工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)250000元，救護(hù)裝備購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)980000元。

2、其它收入1965950.98元。包括:救護(hù)服務(wù)費(fèi)：1677505元、全區(qū)煤礦輔助救護(hù)隊(duì)員培訓(xùn)費(fèi)251080元、銀行存款利息37365.98元。

三、部門支出情況說明

本年度支出總額為10720144.27元，其中：

1、基本支出9490144.27元，包括：2150606款應(yīng)急救援支出9083571.07元，其中：財(cái)政撥款支出8347620.09元、2299901訪惠聚支出72000元，2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出334573元。

2、項(xiàng)目支出1230000元，2150606應(yīng)急救援支出其中：安全生產(chǎn)檢查工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)250000元、救護(hù)裝備購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)980000元，均為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

本年度累計(jì)結(jié)余11565545.77元, 均為2150606款，，其中：①頭屯河沿岸拆遷補(bǔ)償款10251162.99元（2014年資金到位但因搬遷土地遲遲未落實(shí)，拆遷重建工作未開展，現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)正在積極跑辦中）。②基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金1314382.78元，為單位節(jié)約開支預(yù)留款，以便于補(bǔ)助拆遷重建工作中資金不足，用于拆遷重建工作前期費(fèi)用。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：年度內(nèi)無出國(境)支出；車輛運(yùn)行費(fèi)用支出237623.49元，與上年支出250000元相比，下降了4.95%，主要原因：加強(qiáng)車輛管理，節(jié)約開支；公務(wù)接待費(fèi)支出6682元，國內(nèi)公務(wù)接待批次14次，接待人數(shù)105人，與上年支出7764元相比，下降了13.94%，下降原因：執(zhí)行中央“八項(xiàng)”及自治區(qū)“十條”規(guī)定，加強(qiáng)了單位接待費(fèi)管理，嚴(yán)控單位接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

2、會議費(fèi)支出0萬元。

3、培訓(xùn)費(fèi)支出54385元，比上年50838元，增長3547元，增長原因：根據(jù)應(yīng)急救援工作需要，救護(hù)指戰(zhàn)員均需持證上崗，本年度培訓(xùn)人員增加。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

1、2016年度收入與2015年度收入對比情況

本年總收入11209158.10元，比上年11498927.20元，減少了289769.10元，其中： ①財(cái)政撥款收入9243207.12元，比上年9361600.43元，減少118393.31元，減少原因：1、退休人員交社保管理。2、2299901訪惠聚人員減少，費(fèi)72000元較2015年126000元減少54000元。

②其他收入1965950.98元，比上年2096565元，減少130614.02元。減少原因全州關(guān)停煤礦增多，救護(hù)服務(wù)費(fèi)減少。

2、2016年度支出與2015年度支出對比情況

本年度支出總額為10720144.27元，比上年11022196.21元，減少302051.94元。其中：

1、基本支出9490144.27元，比上年9480058.25元，增加10086.02元，增加原因：本年度經(jīng)州直事業(yè)單位公開招聘錄用2人，1月調(diào)離1 人。

2、項(xiàng)目支出123000元，比上年1542137.96元，減少了312137.96元，減少原因：本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

本年度支出總額為10720144.27元，其中：1、基本支出—財(cái)政撥款支出8754193.29元，與年初預(yù)算7981200對比，增加了772993.29元，增加原因：①增加了2015年度績效獎金，②追加了工資預(yù)算，因2016年10月全部職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，③追加了工資預(yù)算，單位2016年5月份新招錄職工2人。

2、項(xiàng)目支出—財(cái)政撥款支出123000元，與年初預(yù)算對比，增加了980000元，增加原因：15年預(yù)留救護(hù)裝備購置項(xiàng)目資金。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位屬事業(yè)單位。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

年末單位資產(chǎn)占有資產(chǎn)總額29562589.82元，其中：①流動資產(chǎn)12173446.82元，②固定資產(chǎn)17389143元（1、現(xiàn)場指揮車2輛、價(jià)值：941504元，專用救護(hù)車8輛，價(jià)值2204443.45元。3、其他固定資產(chǎn)（包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具及救護(hù)裝備儀器）價(jià)值：7435312.40元。4、基建設(shè)施資產(chǎn)價(jià)值6807883.15元（包括綜合樓、食堂、平房、車庫、地下演習(xí)巷道）。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1、州礦山救護(hù)大隊(duì)緊緊圍繞“加強(qiáng)戰(zhàn)備、嚴(yán)格訓(xùn)練；主動預(yù)防、積極搶救”的目標(biāo)任務(wù)，深入扎實(shí)做好煤礦安全預(yù)防檢查及服務(wù)工作，促進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)狀況穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，打好煤礦安全生產(chǎn)“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。

（1）全年安全檢查專項(xiàng)資金 25萬元。救護(hù)裝備購置專項(xiàng)資金98萬元

（2）、2015年單位取得績效目標(biāo)考核一等獎

資金發(fā)放辦法總體原則

（1）、獎勤罰懶、不搞平均主義，從實(shí)際出發(fā)。

（2）、個人績效獎金的上下幅度不超過10%。

（3）、個人績效獎金不得以任何形式和理由重復(fù)發(fā)放。

分配依據(jù)

（1）、嚴(yán)格執(zhí)行昌州績發(fā)[2016]2號文件。

（2）、結(jié)合單位2015年度平時考勤、年度考核。

七、項(xiàng)目資金情況說明

因我單位納入頭屯河沿岸拆遷計(jì)劃，2014年已獲得拆遷補(bǔ)償款10251162.99元，但因搬遷土地未落實(shí)，重建工作無法開展，此款作為建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)?，F(xiàn)單位領(lǐng)導(dǎo)正在積極協(xié)調(diào)中。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本級事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算119.36萬元，與上年持平。

（二）政府采購情況

2016年，州礦山救護(hù)大隊(duì)采購預(yù)算134.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算116.23萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算18.59萬元。16年政府采購實(shí)際134.81萬元，其中：政府采購貨物116.23萬元，政府采購服務(wù)18.59萬元

九、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。215（類）06（款）06（項(xiàng)）：資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-應(yīng)急救援支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，22（類）99（款）901（項(xiàng)）指其他支出。

附件：新疆昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)2016年決算報(bào)表