當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、部門單位基本情況:
（一）主要職能:
昌吉州纖維檢驗(yàn)所是集纖維質(zhì)量監(jiān)督、綜合管理、行政執(zhí)法和檢驗(yàn)檢測(cè)于一體的公益一類事業(yè)單位，對(duì)纖維質(zhì)量實(shí)施行政監(jiān)督。主要職能概括為三大項(xiàng)，即貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)纖維產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作的方針、政策、法律法規(guī)及規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全州纖維產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和行政執(zhí)法打假工作；管理和組織實(shí)施全州纖維產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測(cè)、標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、認(rèn)證認(rèn)可、科研和信息統(tǒng)計(jì)工作。
負(fù)責(zé)全州纖維質(zhì)量監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。對(duì)棉、麻、毛、絨、服裝、紡織品等各類纖維及其制品生產(chǎn)、經(jīng)營進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督管理，依法查處各類纖維質(zhì)量違法行為；負(fù)責(zé)棉花儀器化公證檢驗(yàn)和監(jiān)督管理及棉花收購、加工企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定等工作。
組織制定全州纖維檢驗(yàn)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；管理和指導(dǎo)軋花企業(yè)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作。
承辦自治州人民政府、昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
昌吉州纖維檢驗(yàn)所成立于1987年10月，行政、業(yè)務(wù)分別隸屬于昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、自治區(qū)纖維檢驗(yàn)局，是第三方的政府檢測(cè)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)行政辦公室、技術(shù)服務(wù)室、業(yè)務(wù)室、設(shè)備信息室、質(zhì)量監(jiān)督室、綜合檢驗(yàn)室六個(gè)職能科室。
（三）人員編制
單位編制47人，全所在崗職工31人，其中漢族職工24人，少數(shù)民族職工6人；高級(jí)工程師8人，工程師12人，助理工程師 6人，專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)84.8%；研究生2人，大學(xué)本科畢業(yè)18人，大專畢業(yè)10人，大專及以上學(xué)歷占職工總數(shù)93.9%；全國注冊(cè)棉檢師13人。
（四）固定資產(chǎn)情況：
擁有羊毛、紡織品、絮用纖維制品等檢驗(yàn)儀器設(shè)備82臺(tái)（件），其中棉花公檢HVI檢測(cè)儀器14臺(tái)。固定資產(chǎn)近3000萬元（其中儀器設(shè)備1837萬元），辦公、實(shí)驗(yàn)用房面積 3490平方米（呼圖壁2540平方米）?？蓮氖旅藁?、羊毛、絮用纖維制品、紡織服裝用品等5大類16個(gè)產(chǎn)品，43項(xiàng)參數(shù)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。
單位有車輛編制數(shù)2輛，實(shí)有車輛2輛。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州纖維檢驗(yàn)所（單位）部門決算包括：昌吉回族自治州纖維檢驗(yàn)所（單位）部門本級(jí)決算。
第二部分：昌吉回族自治州纖維檢驗(yàn)所（單位）2016年度部門決算報(bào)表（附件17張表格）
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分：昌吉回族自治州纖維檢驗(yàn)所（單位）2016年度部門決算情況說明
一、部門收入支出決算總體情況說明:
2016年年初預(yù)算收入26779800元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)12949640.5元，決算收入13830159.5元；年初一般公共預(yù)算支出26779800元，年終支出總計(jì)10303215.86元，其中基本支出5732981.33元，項(xiàng)目支出4570234.53元。
二、部門收入情況說明:
2016年收入7920000萬元，財(cái)政撥款收入5868909.5元，其他收入41250元（系利息收入、援助資金收入等）。
三、部門支出情況說明:
2016年支出總計(jì)10303215.86元，其中基本支出5732981.33元，項(xiàng)目支出4570234.53元。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明:
2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，2016年收入13830159.5元，支出10303215.86元，年末收支結(jié)余3526943.64元，系項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3526943.64元。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明:
1、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)154587.99元，其中公務(wù)接待支出3930元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出150657.99元（公務(wù)車運(yùn)行支出150657.99元、公務(wù)車購置支出0元）。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較2015年持平，主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
2、2016年會(huì)議費(fèi)支出9710元。
3、2016年培訓(xùn)費(fèi)支出61898.3元，較2015年74896.94元降低了12998.64元，降低21%。主要是為了壓縮開支，購買檢測(cè)設(shè)備。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明:
（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況:
2016年，我所嚴(yán)格執(zhí)行年初下達(dá)的預(yù)算，在執(zhí)行過程中，一些指標(biāo)有變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：
1、2016年收入13830159.5元，較2015年收入17340092.23元減少了3509932.73元，減少12.53%，主要是機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)及因?yàn)楫?dāng)年的棉花公檢經(jīng)費(fèi)有減少所致。
2、2016年支出總計(jì)10303215.86元，較2015年支出17340092.23元降低了7036876.37元，降低16.83%，由于2015年棉花公檢費(fèi)撥付在2016年11月份，接近年底，很多費(fèi)用無法在當(dāng)年結(jié)算所致。
3、2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，2016年收入13830159.5元，支出10303215.86元，年末收支結(jié)余3526943.64元，系項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）
我所嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，2016年年初預(yù)算支出26779800元，2016年支出總計(jì)10303215.86元.主要是機(jī)構(gòu)體制劃轉(zhuǎn)。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明:
2016年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)10303215.86元，其中：
1、2016年基本支出中商品和服務(wù)支出3669833.5元：其中辦公費(fèi)支出61749.3元、印刷費(fèi)33316、咨詢費(fèi)231300、手續(xù)費(fèi)390元、水費(fèi)3446.35元，電費(fèi)166224.16元、郵電費(fèi)49553.09元、取暖費(fèi)支出277053.52元、物業(yè)管理費(fèi)23050元、差旅費(fèi)支出503207.5元、維護(hù)費(fèi)289586.03元、租賃費(fèi)300398元、會(huì)議費(fèi)9710元、培訓(xùn)費(fèi)61898.3元、公務(wù)接待費(fèi)3930元、專用材料費(fèi)135982.9元、勞務(wù)費(fèi)支出1229646.43元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5500元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出48790元、福利費(fèi)支出24147元、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)支出150657.99元、稅金及附加2936.93；其他商品和服務(wù)支出57360元。
（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
1、截止2016年底，資產(chǎn)總額56011601.72元，其中房屋建筑物6391148.73元，汽車409560元，其他固定資產(chǎn)18416736.49元。
2、2016年國有資產(chǎn)收益為0.
（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明
昌吉回族自治州纖維檢驗(yàn)所預(yù)算績效管理工作按照財(cái)政部門的要求，并將獎(jiǎng)績效獎(jiǎng)金結(jié)合職工出勤、工作業(yè)績等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工工作積極性。
七、專項(xiàng)資金使用情況說明
2016年專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金792萬元，嚴(yán)格按照對(duì)該項(xiàng)資金管理和使用的要求，落實(shí)“統(tǒng)籌規(guī)劃、科學(xué)論證、突出重點(diǎn)、逐項(xiàng)實(shí)施”的原則，結(jié)合我所的實(shí)際情況，全部運(yùn)用到檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的建設(shè)、裝備的購置及信息化建設(shè)的需要上，充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)的使用效率。
八、政府采購情況
昌吉州纖維檢驗(yàn)所政府采購計(jì)劃0萬元，其中：政府采購貨物支出862.80萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（無）
第二部分 專業(yè)名詞解釋
國家棉花公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)（簡(jiǎn)稱“棉花公檢費(fèi)”）：是指專項(xiàng)用于專業(yè)纖維檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)國家儲(chǔ)備棉和經(jīng)營棉公證檢驗(yàn)任務(wù)所需經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。