當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概況
一、部門(mén)單位基本情況。
1.主要職能：為黨員電化教育提供服務(wù)，負(fù)責(zé)全州黨員電化教育工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)制定全州黨員電教工作的政策，規(guī)劃、計(jì)劃、檢查指導(dǎo)全州黨員電教工作。組織制作編輯黨員學(xué)習(xí)教材，規(guī)劃指導(dǎo)全州黨員電教的播放收看工作，指導(dǎo)全州黨員電化教育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。
2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
昌吉州黨員教育中心內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)，綜合科、教學(xué)資源科、培訓(xùn)科。
3.年末編制、實(shí)有人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
昌吉回族自治州黨員教育中心列事業(yè)編制12名，實(shí)有10人，參公管理，其中縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，經(jīng)費(fèi)實(shí)行全額預(yù)算管理。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨員教育中心部門(mén)決算包括：昌吉州黨員教育中心本級(jí)決算。
納入昌吉州黨員教育中心2016年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 昌吉州黨員教育中心本級(jí)
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入153.05萬(wàn)元,與上年相比，減少4.05萬(wàn)元，減少2.7%，支出153.05萬(wàn)元,與上年相比，減少4.05萬(wàn)元，減少2.7%，結(jié)余0萬(wàn)元。增減變化主要原因是：遠(yuǎn)程教育基地建設(shè)完工，后續(xù)裝修未動(dòng)工。
2016年度收入預(yù)算數(shù)為153.05萬(wàn)元，決算收入數(shù)為153.05萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，增加原因：遠(yuǎn)程教育基地建設(shè)完工，后續(xù)裝修未動(dòng)工。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)153.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入153.05萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：遠(yuǎn)程教育基地建設(shè)完工，后續(xù)裝修未動(dòng)工。
2016年度收入預(yù)算數(shù)為153.05萬(wàn)元，決算收入數(shù)為153.05萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，增加原因?yàn)檫h(yuǎn)程教育基地建設(shè)完工，后續(xù)裝修未動(dòng)工。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)153.05萬(wàn)元，其中：基本支出96.97萬(wàn)元，占63.37%；項(xiàng)目支出56萬(wàn)元，占36.63%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
2016年度支出預(yù)算數(shù)為153.05萬(wàn)元，決算支出數(shù)為153.05萬(wàn)元。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收入153.05萬(wàn)元，與上年相比，減少4.05萬(wàn)元，減少2.7%。增減變化的主要原因是：遠(yuǎn)程教育基地建設(shè)完工，后續(xù)裝修未動(dòng)工。財(cái)政撥款支出153.05萬(wàn)元，與上年相比，減少4.05萬(wàn)元，減少2.7%。其中：基本支出96.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出56萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：遠(yuǎn)程教育基地建設(shè)完工，后續(xù)裝修未動(dòng)工。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：無(wú)。財(cái)政撥款收入與預(yù)算持平。財(cái)政撥款支出與預(yù)算支出持平
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出153.05萬(wàn)元。與上年相比，減少4.05萬(wàn)元，減少2.7%。增減變化的主要原因是：遠(yuǎn)程教育基地建設(shè)完工，后續(xù)裝修未動(dòng)工。其中：按功能分類(lèi)科目，2013201支出96.97萬(wàn)元，2013202支出56萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出73.99萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.91萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.07萬(wàn)元，其他資本性支出56萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與預(yù)算持平。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。
2016年度政府性基金預(yù)算收支與預(yù)算相比無(wú)增減變化。主要原因是：我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2016年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)。其中：按功能分類(lèi)科目，2013101支出0萬(wàn)元，2013102支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭支出0萬(wàn)元，商品服務(wù)支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元。
2016年度政府性基金預(yù)算支出與預(yù)算相比無(wú)增減變化。主要原因是：我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.33萬(wàn)元，比上年減少0.28萬(wàn)元，降低10.93%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出，經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.18萬(wàn)元，占93.56%，比上年減少）0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬(wàn)元，占6.5%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬(wàn)元。主要用于單位公務(wù)用車(chē)的保險(xiǎn)、油料、過(guò)路費(fèi)及車(chē)輛的日常維護(hù)保養(yǎng)等。2016年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬(wàn)元，主要是對(duì)縣市基層單位的業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)產(chǎn)生。單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，10人次。
“三公”經(jīng)費(fèi)均嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度昌吉州黨員教育中心單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.91萬(wàn)元，比上年減少0.94萬(wàn)元，降低7.2%，主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)情況
2016年單位政府采購(gòu)計(jì)劃56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)445.36萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)120萬(wàn)元，固定資產(chǎn)325.36萬(wàn)元，其中：共有車(chē)輛1輛，價(jià)值31.93萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值293.43萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截止2016年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專(zhuān)戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2016年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算56萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果：
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本年較好地完成了績(jī)效管理工作：黨員教育工作穩(wěn)步推進(jìn)，一是黨員教育異步監(jiān)控系統(tǒng)搭建工作。二是完成辦公大樓內(nèi)部功能室裝修工作。三是完成黨員教育網(wǎng)絡(luò)提速工作。四是完成網(wǎng)頁(yè)、頻道改版工作。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明：2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、2013601指行政運(yùn)行、2013602指一般行政管理事務(wù)、2299901指其他支出。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）