第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況等。

（一）主要職能

承擔(dān)區(qū)域地質(zhì)環(huán)境調(diào)查，評價重要地質(zhì)災(zāi)害、地下水動態(tài)及地下水環(huán)境監(jiān)測以及監(jiān)測數(shù)據(jù)資料匯總分析，為政府工作決策提供參考數(shù)據(jù)等職能，開展地下水動態(tài)監(jiān)測，及時采集觀測數(shù)據(jù)，按要求編制年度通報，組織編制年度地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測工作計劃及五年期地下水動態(tài)監(jiān)測報告，編寫地下水均衡試驗及蒸發(fā)綜合研究報告，開展凝結(jié)水高礦氏地下水植被生長狀態(tài)研究編制中子儀，負(fù)壓計觀測日報表，組織負(fù)壓計除氣（維護(hù)）及試驗區(qū)作物管理工作，按時做好各項資料匯總工作，積極開展資料綜合研究工作等。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

綜合研究室、地下水監(jiān)測科、地下水試驗科。

（三）人員編制

人員編制14人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站部門決算包括：昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站部門本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站

第二部分 昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

２０１6年我單位收入總額為2331116.81元，其中：財政撥款收入為1851389.92元，占總收入的比重為79.42%。上級補(bǔ)助收入為：478900，其他收入利息收入為826.89元,, 占總收入的比重為20.58%。

２０１6年我單位支出總額為2356498.99元，工資福利支出1599024.04元，商品和服務(wù)支出222546.42元，對個人和家庭的補(bǔ)助為207083元，其中采暖補(bǔ)貼12485元。本年度有車輛0輛，公務(wù)接待1批次，15人。三公經(jīng)費較上年上升944元。

二、部門收入情況說明

２０１6年我單位收入總額為2331116.81元，其中：財政撥款收入為1851389.92元，占總收入的比重為79.42%。上級補(bǔ)助收入為：478900，其他收入利息收入為826.89元,, 占總收入的比重為20.58%。

三、部門支出情況說明

２０１6年我單位支出總額為2356498.99元，工資福利支出1599024.04元，其中：基本工資513651元；津貼補(bǔ)貼620027.71元；獎金155600元；社會保障繳費支出231330.53元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費62814.8元。其他福利支出：15600元。商品和服務(wù)支出222546.42元，其中：辦公費55164.11元；手續(xù)費915元；電費4450.68元；郵電費4513.42元；取暖費17535.18元；差旅費78099.5元；培訓(xùn)費17565元；公務(wù)接待費1204元；工會經(jīng)費7006.2元；福利費1514.54元；其他交通費用34578.79元。對個人和家庭的補(bǔ)助為207083元，其中采暖補(bǔ)貼12485元。本年度有車輛0輛，公務(wù)接待1批次，15人。三公經(jīng)費較上年上升944元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

上年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0元，本年撥入經(jīng)費收入為1851055.92元，本年事業(yè)支出為1849912.32元，2016年結(jié)余為334元，1143.6元。形成結(jié)余原因，是大平臺軟件公務(wù)卡還款，電話費單子做后有錯作廢，可支出資金里一直沒有還回該項。至2017年無法使用。另一項1143.6元是因為單位辭職一人12月養(yǎng)老基金撥入和劃轉(zhuǎn)有余留。全部為事業(yè)運行，項目經(jīng)費沒有結(jié)余。所有結(jié)余財政收回。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

三公經(jīng)費：因公出國（境）費用為0元，公務(wù)接待費預(yù)算2100元，2016年實際公務(wù)接待費1204元；2015年公務(wù)接待費260元。本年度有車輛0輛，公務(wù)用車費用0元。公務(wù)接待1批次，15人。三公經(jīng)費較上年上升944元。上升原因，中國地環(huán)院、新建地環(huán)院，及上級單位領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)工作，工作餐。2016年對站內(nèi)新設(shè)備投入使用培訓(xùn)，會計繼續(xù)教育進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，共支出17565元，站內(nèi)改造，人員培訓(xùn)適應(yīng)新儀器的使用、安裝維護(hù)等。會議費無。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年收入2331116.81，2015年收2489019.42增減-6.34％，我單位的財政撥款收入為1851389.92元，2015年財政撥款收入為1680217.55元，較上年增長10.19％，增長171172.37元。原因：財政人員工資的減少。2016年支出為2356498.99元，2015年支出為2922553.87元，較上年減少19.37％，減少566054.88元。原因：上年度購入辦公設(shè)施多。2016年支出人員經(jīng)費1806107.04元，2015年支出人員經(jīng)費1849957.4元，減少43850.36元。減少2.37%.日常公用經(jīng)費:2016年支出550391.95元,2015年度1072596.47元，減少522204.52元，原因上年度購入辦公設(shè)施多。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

年初預(yù)算數(shù)2103800元實際支出1851055.92，原因是人員經(jīng)費的降低，人員經(jīng)費預(yù)算1858100元實際支1628509.5，減低原因是政策工資標(biāo)準(zhǔn)變動，和我單位在2016年9月1人辭職，工資費用降低。日常公用經(jīng)費預(yù)算245700元實際支出222546.42元，公用經(jīng)費降低原因，是人員減少及費用節(jié)約。

（三）單位運行經(jīng)費支出情況說明

商品和服務(wù)支出222546.42元，占基本支出的比重為9.44%。其中：辦公費55164.11元；手續(xù)費915元；電費4450.68元；郵電費4513.42元；取暖費17535.18元；差旅費78099.5元；培訓(xùn)費17565元；公務(wù)接待費1204元；工會經(jīng)費7006.2元；福利費1514.54元；其他交通費用34578.79元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

2016年末，我單位的資產(chǎn)總額為2136963.92元，其中：流動資產(chǎn)為228121.39元，固定資產(chǎn)為527810元，在建工程為1381032.53元，為站辦公用房和站內(nèi)設(shè)施改造。資產(chǎn)的變動主要是：本年增加資產(chǎn)22800元，增加辦公桌椅，在建工程增加的是業(yè)務(wù)用房、圍墻護(hù)欄。

國有資產(chǎn)收益征繳情況本單位無。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

七、項目資金使用情況說明

無

八、其他重要事項的情況說明

(一）政府采購情況

年初政府采購預(yù)算2.28萬元，單位政府采購計劃2.28萬元，本年增加資產(chǎn)2.28萬元，主要增加辦公桌椅，執(zhí)行率100%。

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。220（類）01（款）50（項）：指國土海洋氣象等支出事業(yè)運行。208（類）05（款）06（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，208（類）05（款）05（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，229（類）99（款）01（項）指：其他支出。

附件：昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站2016年度決算公開報表