第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）部門主要職能

1 、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、人民政府關(guān)于民族和宗教工作的方針、政策，當好自治州黨委、人民政府在民族宗教工作方面的參謀助手。

2、研究并提出自治州有關(guān)民族、宗教工作的方針、政策，擬訂自治州有關(guān)民族宗教事務(wù)管理的地方性法規(guī)。

3、組織開展民族宗教理論、政策和民族宗教問題等重大課題的調(diào)查研究，開展民族宗教政策、法規(guī)的宣傳教育并監(jiān)督貫徹執(zhí)行情況；及時穩(wěn)妥地解決民族間、宗教間、教派間發(fā)生的矛盾和糾紛，配合有關(guān)部門及時處理有關(guān)突發(fā)事件和影響社會穩(wěn)定的問題；配合政法部門抵御、打擊民族分裂勢力和宗教極端勢力的滲透顛覆活動，并提出對策、建議。

4、監(jiān)督實施和完善民族區(qū)域自治制度建設(shè)和《民族區(qū)域自治法》的貫徹執(zhí)行，及時報告和研究處理執(zhí)行中遇到的問題；研究擬訂協(xié)調(diào)民族關(guān)系的原則、方法，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事宜；監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜，參與組織民族自治地方慶典活動。

5、參與制定自治州少數(shù)民族經(jīng)濟發(fā)展政策和規(guī)劃，研究提出少數(shù)民族經(jīng)濟發(fā)展的特殊政策和措施；研究制定和組織實施人口較少民族發(fā)展規(guī)劃、“興邊富民”行動規(guī)劃；組織調(diào)查研究農(nóng)牧區(qū)、邊境地區(qū)、貧困地區(qū)少數(shù)民族經(jīng)濟發(fā)展中的有關(guān)問題，配合并承辦扶貧事宜；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)做好與發(fā)達地區(qū)科技、經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作和對口支援工作；會同有關(guān)部門管理少數(shù)民族地區(qū)補助費的分配使用和國家給予自治州的專項貸款、專項資金和項目選報工作；會同有關(guān)部門做好自治州民族貿(mào)易企業(yè)和民族特需用品定點生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)惠政策的落實工作；協(xié)助解決自治縣、民族鄉(xiāng)經(jīng)濟、社會發(fā)展的特殊問題。負責(zé)少數(shù)民族經(jīng)濟和社會的統(tǒng)計與分析工作。

6、參與研究制定少數(shù)民族教育、文化、藝術(shù)、衛(wèi)生、體育、新聞出版等方面的政策、規(guī)劃，組織監(jiān)督檢查相關(guān)政策、措施的貫徹落實；在自治州相關(guān)部門的總體規(guī)劃指導(dǎo)下，研究自治州社會發(fā)展的意見和建議，幫助解決少數(shù)民族聚居地區(qū)存在的特殊困難；承辦發(fā)達地區(qū)經(jīng)濟、技術(shù)、人才援助和扶持有關(guān)事宜；組織參加自治區(qū)少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會；指導(dǎo)新疆回族古籍的規(guī)劃、搜集、整理、出版工作。

7、 組織對我州少數(shù)民族人權(quán)狀況、婦女兒童狀況和散雜居少數(shù)民族情況的調(diào)查研究，配合有關(guān)部門擬定我州少數(shù)民族人權(quán)情況報告等事宜；聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關(guān)部門制定培養(yǎng)、選拔、使用少數(shù)民族干部政策，配合有關(guān)部門制定民族宗教系統(tǒng)干部培養(yǎng)規(guī)劃并組織落實。

8、貫徹實施國務(wù)院《宗教事務(wù)條例》，依法保護公民宗教信仰自由，保護宗教團體和宗教活動場所的合法權(quán)利，保護宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護信教群眾正常的宗教活動；引導(dǎo)和推動宗教界人士愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，團結(jié)和動員廣大信教群眾投身改革開放和經(jīng)濟建設(shè)。

9、積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)。

10、組織協(xié)調(diào)自治州民族宗教工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流和合作；會同有關(guān)部門做好民族宗教政策的對外宣傳和有關(guān)民族宗教的對外交往等工作；支持幫助宗教界開展對外友好交流活動；負責(zé)朝覲的組織工作。

11、指導(dǎo)和檢查民族宗教系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作；加強同地區(qū)部門的聯(lián)系，在國家民委、國家宗教局、自治區(qū)、自治州人民政府安排下，組織、接待少數(shù)民族宗教人士學(xué)習(xí)、參觀、考察等事宜。

12、貫徹實施有關(guān)清真食品管理的法律法規(guī)，負責(zé)自治州清真食品的監(jiān)督管理工作；加強對自治州生產(chǎn)、經(jīng)營、加工清真食品的企業(yè)、個體經(jīng)營者以及商場、超市、集貿(mào)市場、賓館、單位內(nèi)設(shè)清真餐飲的監(jiān)督檢查。

13、負責(zé)全州的民族團結(jié)進步模范創(chuàng)建工作，對自治州貫徹落實黨和國家、自治區(qū)有關(guān)民族政策、法律方面的情況進行督導(dǎo)、檢查，組織和承辦民族團結(jié)進步表彰活動，會同有關(guān)部門安排民族團結(jié)教育活動的開展，對縣市和有關(guān)部門的民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作進行指導(dǎo)、檢查。

14、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)關(guān)于語言文字工作的方針、政策和法律、法規(guī)；制定全州語言文字工作的規(guī)劃和措施；對全州民漢文字行文和民漢語言的使用情況依法進行監(jiān)督；負責(zé)推廣普及國家通用的普通話、規(guī)范漢字和規(guī)范的少數(shù)民族語言文字；負責(zé)管理全州各民族語言文字規(guī)范化、標準化、信息化工作和全州語言文字的社會應(yīng)用；制定全州“雙語”學(xué)習(xí)工作發(fā)展規(guī)劃、具體措施并提出表彰獎勵辦法；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全州開展“雙語”學(xué)習(xí)活動。主管全州少數(shù)民族語言文字翻譯工作；承擔(dān)少數(shù)民族語言文字翻譯專業(yè)人才培訓(xùn)工作；組織全州少數(shù)民族語言文字翻譯職稱評定工作；組織實施全州普通話水平測試、規(guī)范漢字和少數(shù)民族語言正字、正音的培訓(xùn)和測試工作；監(jiān)督檢查各縣（市）、各部門執(zhí)行語言文字政策、法規(guī)和開展語言文字工作的情況。

15、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，自治州人民政府民族宗教事務(wù)委員會設(shè)兩個下屬事業(yè)辦公室：少數(shù)民族古籍辦、民族團結(jié)創(chuàng)建辦；4個內(nèi)設(shè)科室：辦公室、民族科、宗教科、清真食品科。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州民宗委部門決算包括：昌吉州民宗委（單位）部門本級決算。。

納入昌吉州民宗委2016年部門決算編制范圍的單位名單：1昌吉州民宗委本級

第二部分 昌吉州民宗委2016年度部門決算報表

（昌吉州民宗委2016年度部門決算報表）

一、 收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州民宗委2016年度部門決算情況說明

一、昌吉州民宗委收入支出決算總體情況說明

2016年年初預(yù)算數(shù)5531400元，調(diào)整預(yù)算收入8771024.7元，增加預(yù)算3239624.7元，年終決算支出8114168.41元。

二、昌吉州民宗委收入情況說明

2016年收入總額8771024.7元，其中（按支出功能分類）：

1、 行政運行4113122.44元，

2、 一般行政管理事務(wù)1716482.62元，

3、 其他民族事務(wù)2725000元，

4、社會保障和就業(yè)支出113240.8元，

5、其他體育支出9778.84元。

6、一般行政管理實務(wù)60000元

7、其他支出33400元

三、昌吉州民宗委支出情況

2016年支出總額8114168.41元，其中：

1、 工資福利支出2767654.82元，

2、 商品服務(wù)支出4018739.99元，

3、 對個人和家庭補助支出1281568.6元，

4、其他資本性支出46205元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1585687.35元。其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1585687.35元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

2016年“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出 394610.64

元，其中：

1、因公出國（境）費用71843.28元（自治州朝覲帶隊）；

2、公務(wù)用車購置及運行維護費202305.36元；

3、公務(wù)接待費用40786元。

4、會議費支出34996元，

5、培訓(xùn)費支出 44680元，

2016年“三公”經(jīng)費總支出314934.64元，較2015年 “三公”經(jīng)費總支出524525.83元，減少209591.19元，下降39.95 %。其中：

1、因公出國（境）費用，2016年支出71843.28元，2015年支出134477.4元，2016年支出71843.28元，減少62634.12元。

分析原因：我委嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，

壓縮朝覲帶隊人數(shù)。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費，2016年支出202305.36元，2015年支出325993.43元， 減少123688.07元。

分析原因：我委嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，

加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費。

4、 公務(wù)接待費用， 2016年支出40786元，2015年

支出64055元，減少23269元。

分析原因：我委嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加

強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。

4、2016年會議費支出34996元，2015年會議費

支出150,618.50元，增加20644元。

分析原因：2016年新增召開敞口單位大宣講及雙雙五好表彰會、民族團結(jié)一家親等工作會議支出。日常會議費支出我委嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強會議審批制度，控制會議支出及人數(shù)，。

5、2016年培訓(xùn)費支出44680元，2015年培訓(xùn)費

支出205,397.40元，增加160717.4元。

分析原因：2016年舉辦朝覲培訓(xùn)班及清真食品培訓(xùn)班，窗口單位大宣教培訓(xùn)；日常培訓(xùn)費支出我委嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行培訓(xùn)標準，控制培訓(xùn)批次及人數(shù)，壓縮培訓(xùn)費支出。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2015年收入6992740.3元，支出10234893.37元，2016年收入8771024.7元，支出8114168.41元，收入增加1778284.4 元，支出減少2120724.96元。分析原因：

1、民族團結(jié)進步年工作經(jīng)費2400000元。

2、2016年機關(guān)養(yǎng)老啟動，增加經(jīng)費收入113240.8元。

3,結(jié)余經(jīng)費1117150.83元，

4、2016年未組織開展民族團結(jié)觀摩會。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年年初預(yù)算收入5531400元，調(diào)整預(yù)算收入7654763.24元，增加預(yù)算2123363.24元，

1、基本支出預(yù)算減少661636.76元，

2、項目支出預(yù)算增加2785000元

分析原因：

1、2016年工資制度改革，調(diào)整工資標準，退休人員19人減少基本支出661636.76元。

2、民族團結(jié)進步年工作等經(jīng)費增加2725000元。

4,少數(shù)民族發(fā)展資金管理費（自治區(qū)撥付）60000元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出總計587717.82元。其中：辦公費支出132175.92元，勞務(wù)費支出126083.5元，差旅費支出107785.14元，工會經(jīng)費支出17700元，福利費支出1667.9元，公務(wù)車運行費支出,202305.36元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年12月31日，昌吉州民宗委資產(chǎn)總額6135246.61元，流動資產(chǎn)4911990.81元，固定資產(chǎn)總額1223255.8元，其中：

1、房屋建筑物90平方米，房屋價值9875元。

2、汽車2輛，價值 665211元 。

4、2016年我委資產(chǎn)沒有出租出借，國有資產(chǎn)收益為0元。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1、不斷建立健全我委各項財務(wù)管理制度，完善內(nèi)部控制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗。

2、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，使用預(yù)算經(jīng)費必須堅持“先批后用，量入為出，?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，日常支出保證我委履行基本職能所需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，對其他彈性支出和專項支出應(yīng)當嚴格控制。

3、各項支出符合國家的現(xiàn)行規(guī)定，不擅自提高補貼標準，不隨意提高差旅費、會議費等報銷標準，對超預(yù)算的不合理的開支不予報銷。

4、支出預(yù)算包括：人員支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出、專項支出。人員支出預(yù)算的編制必須嚴格按照國家政策規(guī)定和標準，逐項核定，沒有政策規(guī)定的項目，不得列入預(yù)算。日常公用支出預(yù)算的編制應(yīng)本著節(jié)約、從簡的原則編報。對個人和家庭的補助支出預(yù)算的編制應(yīng)嚴格按照國家政策規(guī)定和標準，逐項核定。專項支出預(yù)算的編制應(yīng)緊密結(jié)合單位當年主要職責(zé)任務(wù)，并充分考慮財政的承受能力，本著實事求是、從嚴從緊、區(qū)別輕重緩急，急事優(yōu)先的原則按序安排支出事項。

（六） 政府采購情況

昌吉州民宗委單位政府采購計劃190400元，其中：政府采購貨物支出74000元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出116400元；實際采購190400元，其中：政府采購貨物支出74000元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出116400元。

七、項目資金使用情況說明2016年，我委項目支出3854405.17元，其中：業(yè)務(wù)工作事務(wù)支出3384331.79元，文化體育事務(wù)支出470073.38元。

八、其他重要事項的情況說明

我委無其他重要事項需要說明

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：新疆昌吉回族自治州民族宗教事務(wù)委員會決算表