第一部分 部門單位概述

一、 單位基本情況

（一）主要職能

負(fù)責(zé)組織開展群眾文化、文藝活動(dòng)，為工人群眾文化提

供場(chǎng)所和服務(wù)，繁榮群眾文化事業(yè)，配合工會(huì)開展表彰、宣傳、維權(quán)、幫扶等工作。

（二） 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉工人文化宮隸屬昌吉州總工會(huì)，屬公益二類事業(yè)單位。

（三） 人員編制

事業(yè)編制12個(gè)，實(shí)有人數(shù)12人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉工人文化宮部門決算包括：昌吉工人文化宮部門本級(jí)決算。

納入昌吉工人文化宮2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉工人文化宮本級(jí)

…

第二部分 昌吉工人文化宮2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉工人文化宮2016年年度部門決算情況說明

（四） 部門收入支出決算總體情況說明

2016年收入總額為2156930.25元，其中：財(cái)政撥款收

入為2056297.16元，上級(jí)補(bǔ)助收入98000元，其他收入2633.09元；支出總額為2146809.78元，其中，工資福利支出1269798.06元，商品和服務(wù)支出289335.01元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助497164.09元，上繳上級(jí)支出90512.62元。

二、部門收入情況說明

2016年收入總額為2156930.25元，其中：財(cái)政撥款收

入為2056297.16元，上級(jí)補(bǔ)助收入98000元，其他收入2633.09元。

三、部門支出情況說明

2016年基本支出總額為2056297.16元，其中：工資福利支出1269798.06元，包括：基本工資333098.82元，津貼補(bǔ)貼351024.20元，獎(jiǎng)金150867元，社會(huì)保障繳費(fèi)支出284109.04元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51699元，職業(yè)年金99000元；商品和服務(wù)支出289335.01元，包括：辦公費(fèi)26194.90元，咨詢費(fèi)18000元，水費(fèi)487.60元，電費(fèi)18820.05元，郵電費(fèi)3774.82元，取暖費(fèi)3059.90元，手續(xù)費(fèi)6142.18元，差旅費(fèi)1680元，租賃費(fèi)500元，維修費(fèi)110856元，培訓(xùn)費(fèi)44081.20元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12900元，勞務(wù)費(fèi)5394元，福利費(fèi)23004元，車輛運(yùn)行費(fèi)14440.36元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助497164.09元，包括：生活補(bǔ)助47944元，住房公積金137955元，采暖補(bǔ)貼22331.20元，退休人員工資288933.89元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

本年度收支結(jié)余10120.47元，為上級(jí)補(bǔ)助結(jié)余。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0元，2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0元，主要原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定；單位本年度有公務(wù)用車1輛，公務(wù)車輛費(fèi)14440.36元，較2015年下降12460元，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是單位加強(qiáng)車輛的管理和使用。2016年我單位““三公”經(jīng)費(fèi)”總體下降，其主要原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及車輛運(yùn)行費(fèi)。

2016年無會(huì)議費(fèi)。

2016年培訓(xùn)費(fèi)44081.20元，主要為單位干部隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)費(fèi)。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

2016年收入總額2156930.25元，較上年增長(zhǎng)1％，增加原因主要為主要上級(jí)補(bǔ)助收入增加；2016年支出為2146809.78元，較上年增加1％，增加原因?yàn)樾略鋈藛T工資及機(jī)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年財(cái)政撥款支出2056297.16元，年初預(yù)算數(shù)2415700元，其減少原因?yàn)橥诵萑藛T工資納入社保發(fā)放，減少了個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

商品和服務(wù)支出289335.01元，占總支出的比重為13%。

（四）政府采購(gòu)情況

2016年，昌吉工人文化宮政府采購(gòu)0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物0萬元。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明

無

（六）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

無

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無

九、專業(yè)名詞解釋

（一）、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

（二）、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

（三）、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（四）、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（五）、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：昌吉工人文化宮2016年部門決算報(bào)表