第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

負責州直事業(yè)單位工作人員的調(diào)配工作；負責全州專業(yè)技術人員職稱評價和繼續(xù)教育培訓工作；承辦各類人事考試工作；負責全州職業(yè)資格鑒定和證書的核發(fā)與管理工作；負責全州機關、事業(yè)單位工人技術等級的培訓與教務管理工作；負責全州參保單位特殊工種認定、州直及各縣市重特大工傷認定材料的受理、審核、調(diào)查及日常管理工作；負責自治州高層次緊缺人才引進等服務工作；負責自治州自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務工作。

（二）內(nèi)設機構

昌吉州人力資源和社會保障服務中心設3個內(nèi)設機構：人事代理科、人才培訓評價科、人事考試科。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，昌吉州人力資源和社會保障服務中心（單位）部門決算包括：昌吉州人力資源和社會保障服務中心（單位）部門本級決算。

納入昌吉州人力資源和社會保障服務中心2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州人力資源和社會保障服務中心單位本級

第二部分昌吉州人力資源和社會保障服務中心2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分昌吉州人力資源和社會保障服務中心2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

截止2016年12月31日，本年收入5,448,118.41元，本年支出4,664,120.81 元。

二、部門收入情況說明

本年收入5,448,118.41元，其中：

1、財政撥款（含政府性基金預算，下同）收入4,207,267.37 元。其中：行政運行（2080101）2,932,562.57 元；一般行政管理事務（2080102）1,207,500.00 元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）67,204.80元。

2、其他收入：1,240,851.04元。

三、部門支出情況說明

本年支出4,664,120.81 元。其中：

1.基本支出3,076,968.41 元，包括：行政運行（2080101）3,009,763.61元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）67,204.80元。其中：一般公共預算財政撥款支出2,952,883.37元。

2.項目支出1,587,152.40元，包括：一般行政管理事務（2080102）1,587,152.40 元。其中：一般公共預算財政撥款支出1,207,500.00 元。

四、部門結轉(zhuǎn)結余情況說明

1、基本支出結轉(zhuǎn)1,163,650.00元。行政運行（2080101）1,163,650.00元。

2、項目支出結轉(zhuǎn)和結余2,117,370.86元。一般行政管理事務（2080102）2,117,370.86元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

1、2016年1月至12月，我單位沒有出國(境)事項發(fā)生，因公出國(境)費用支出為零。

2、公務用車購置及運行費用。我單位共有公務用車3輛， 2016年1月至12月，公務用車支出合計124,017.52

元。無購買車輛。主要用于燃料費、維修費、保險等方面開支。

3、公務接待。2016年1月至12月，我單位公務接待支出4,000.00元，共3批次45人。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2015年決算收入6，309，871.67元，決算支出4,756,537.41元。2016年決算本年收入5,448,118.41元，本年支出4,664,120.81 元。收入減少了861，753.26元，支出減少了92,416.60元。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

1、財政撥款年初預算為3,643,900.00元，實際撥款4,207,267.37元，收入增加了563,367.37元。主要是人員經(jīng)費撥款增加。

2、財政支出預算3,643,900.00元，實際支出4,160,383.37元，支出增加了516483.37元。主要是人員工資經(jīng)費支出增加。

（三）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2016年機關運行經(jīng)費支出203,678.24元，其中財政撥款支出162,222.48元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

無

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

能較好的完成財政預算，在資金使用過程中，嚴格按照有關文件規(guī)定，明確了資金的使用范圍，加強資金管理和用途開支，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ?，確保項目資金使用有序。

（六）政府采購情況

2016單位政府采購計劃30.61萬元，其中：政府采購貨物支出28.41萬元、政府采購服務支出2.2萬元；實際采購30.61萬元，其中：政府采購貨物支出28.41萬元、政府采購服務支出2.2萬元。

七、項目資金使用情況說明

本年度項目資金支出共1,587,152.40元。其中：一般行政管理事務（2080102）1587152.40元。其中：一般公共預算財政撥款支出1,207,500.00元。

八、其他重要事項的情況說明

無

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：昌吉州人力資源和社會保障服務中心（本級）