第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）部門職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家及自治區(qū)、自治州關(guān)于文化、體育、廣播影視、新聞出版（版權(quán)）工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究制定并組織實施自治州文化、體育、廣播影視、新聞出版（版權(quán)）事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。

2、指導(dǎo)全州文化、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)體制機制改革，參與制定自治州文化藝術(shù)、體育事業(yè)、廣播影視、新聞出版體制改革方案并組織實施。

3、擬訂全州文化、體育、廣播影視、新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)全州重點文化、體育、廣播影視、新聞出版基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

4、綜合管理全州文化、體育、廣播影視事業(yè)。指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性文化藝術(shù)品種，促進(jìn)各門類藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)全州文物保護(hù)工作；指導(dǎo)監(jiān)督全州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、研究、傳承和宣傳等工作；綜合管理全州社會文化事業(yè)和群眾體育活動，擬訂社會文化事業(yè)和群眾性體育活動發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織全州性重大文化、體育、廣播影視活動；促進(jìn)公益性文化、全民健身計劃和公共文化、體育設(shè)施的發(fā)展；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各類社會文化、體育事業(yè)和少年兒童文化藝術(shù)、體育事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。依法監(jiān)督、管理全州體育彩票發(fā)行、銷售工作。

5、統(tǒng)籌規(guī)劃全州競技體育發(fā)展工作，指導(dǎo)體育訓(xùn)練和體育科研工作，輸送優(yōu)秀競技體育后備人才；管理和指導(dǎo)全州性體育競賽工作；監(jiān)督管理自治州運動學(xué)校、自治州青少年重點業(yè)余體校（體育館）工作。

6、綜合管理全州公共圖書館事業(yè)，指導(dǎo)圖書文獻(xiàn)資源的建設(shè)、開發(fā)和利用；組織實施文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護(hù)工作。

7、負(fù)責(zé)全州廣播電視的管理工作。把握正確的輿論導(dǎo)向，組織全州廣播電視宣傳工作，對各類廣播電視臺播出的節(jié)目內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督檢查；按照國家的統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀政策和法律法規(guī)，對廣播電視專用網(wǎng)進(jìn)行規(guī)劃和管理，保證廣播電視節(jié)目的安全播出。

8、執(zhí)行國家、自治區(qū)頒布的廣播電視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對全州廣播電視事業(yè)建設(shè)和業(yè)務(wù)、技術(shù)管理進(jìn)行指導(dǎo)；指導(dǎo)全州廣播電視系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)管理和廣播影視科技工作；對自治州境內(nèi)廣播電視播出(轉(zhuǎn)播)機構(gòu)和用于廣播電視節(jié)目接收與傳送的衛(wèi)星地面接收設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州電影發(fā)行放映工作，擬訂全州電影發(fā)行、放映事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)扶持農(nóng)村電影事業(yè)的發(fā)展。

10、歸口管理自治州文化體育市場，負(fù)責(zé)自治州新聞出版活動（包括出版物的出版、印刷或復(fù)制、發(fā)行）的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)自治州印刷業(yè)的監(jiān)督管理工作；依法管理文化體育出版物市場稽查工作和電影發(fā)行、放映工作，查處違禁出版物和出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行單位的違法違規(guī)活動；宏觀調(diào)控電影市場；研究文化體育出版物市場發(fā)展態(tài)勢；引導(dǎo)文化體育出版物市場經(jīng)營方向。

11、管理昌吉人民廣播電臺、昌吉電視臺等直屬宣傳單位，對其重大宣傳活動和事業(yè)建設(shè)進(jìn)行協(xié)調(diào)和檢查，組織和管理其節(jié)目（欄目）的傳輸覆蓋。

12、會同有關(guān)部門監(jiān)督管理全州性文化、體育、廣播影視、新聞出版行業(yè)社會團(tuán)體，并指導(dǎo)其業(yè)務(wù)活動。

13、監(jiān)督管理并指導(dǎo)對外文化、體育、廣播影視交流與合作工作。

14、承辦自治州黨委、自治州人民政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，自治州文化體育廣播影視局（新聞出版局〔版權(quán)局〕）設(shè)辦公室、宣傳教育科、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)科、文化藝術(shù)科、體育科、廣播影視管理科（新聞出版科）6個職能科室

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州文化體育廣播影視局部門決算包括：昌吉州文化體育廣播影視局本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州文化體育廣播影視局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州文化體育廣播影視局單位本級

2 昌吉州體育總會

3 昌吉州文化體育廣播影視局執(zhí)法支隊

第二部分昌吉州文化體育廣播影視局2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分昌吉州文化體育廣播影視局2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

截止2016年12月31日，本年收入21877036.31元，本年支出 29998556.48 元。

二、部門收入情況說明

1、財政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入 20623132.91 元。其中：行政運行（2070101） 8535493.11 元；藝術(shù)表演團(tuán)體（2070107） 100000 元；文化活動（2070108）1120000元；文化創(chuàng)作與保護(hù)（2070111）100800元；文化市場管理（2070112）300000元；其他文化支出（2070199）3252000元；運動項目管理（2070304）50000元；體育競賽（2070305）20000元；群眾體育（2070308）440000元；其他體育支出（2070399）110000元；一般行政管理事務(wù)（2070402）50000元；版權(quán)管理（2070409）120000元；其他文化體育與傳媒支出（2079999）5300000元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）144543.20元；彩票市場調(diào)控資金支出（2290808）88400元；用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（2296003）2070000元；其他支出（2299901）75800元。

2、其他收入：1,253,903.40元。

三、部門支出情況說明

1.基本支出 8333693.36 元，包括：人員經(jīng)費（2070101） 7800891.77 元；日常公用經(jīng)費（2070101） 532801.59 元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出7426132.91元。

2.項目支出 21664863.12元，包括：藝術(shù)表演團(tuán)體（2070107） 100000 元；文化活動（2070108）577625.25元；文化創(chuàng)作與保護(hù)（2070111）96000元；文化市場管理（2070112）300000元；其他文化支出（2070199）1976782.82元；運動項目管理（2070304）50000元；體育競賽（2070305）20000元；群眾體育（2070308）440000元；其他體育支出（2070399）110000元；一般行政管理事務(wù)（2070402）50000元；版權(quán)管理（2070409）43611.70元；其他文化體育與傳媒支出（2079999）14186179.89元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）144543.20元；彩票市場調(diào)控資金支出（2290808）88400元；用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（2296003）3550463.46元；其他支出（2299901）75800元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出18025999.66 元；政府性基金財政撥款支出3638863.46 元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2488942.91元。

2.項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9947238.68 元，包括：文化活動（2070108）542374.75元；文化創(chuàng)作與保護(hù)（2070111）9600元；其他文化支出（2070199）3606426.60元；版權(quán)管理（2070409）133907.28元；其他文化體育與傳媒支出（2079999）4019497.68元；用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（2296003）1635432.37元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8311806.31 元；政府性基金財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1635432.37元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

1、2016年1月至12月，我單位沒有出國(境)事項發(fā)生，因公出國(境)費用支出為零；與2015年一致。

2、公務(wù)用車購置及運行費用。我單位共有公務(wù)用車8輛，其中7輛有編制。2016年1月至12月，公務(wù)用車支出合計129,158.23元。無購置新車，主要開支于燃料、維修、路橋費、其他費用（保險費）等。較2015年的265,921.67元減少136763.44元，下降51%。

3、公務(wù)接待費用。2016年1月至12月，我單位公務(wù)接待支出6,258.00元，較2015年7,853.00元減少了1595元，下降20%。接待減少。

4、會議培訓(xùn)費。2016年1月至12月，我單位會議費開支5,410.00元，較2015年會議培訓(xùn)開支4706.5元增加了703.5元。培訓(xùn)開支略增加。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2015年決算收入30,707,977.18元，決算支出20,633,923.86元。2016年決算收入21，877，036.31元，決算支29，998，556.48 元。收入減少了8830940.87元，支出增加了9364632.62元。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

財政撥款年初預(yù)算為7,737,300.00元，實際撥款18464732.91元，增加了10727432.91元。主要是人員工資、項目活動經(jīng)費撥款增加。

財政支出預(yù)算7737300.00元，實際支出25452132.57元，增加了17714832.57元。主要是人員工資、項目活動經(jīng)費支出增加。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年機關(guān)運行經(jīng)費487,811.59元,其中主要用于辦公用品購置、印刷費、電話費、差旅費等，與上年相比增加47.33萬元，增加原因為公車運行增加、差旅費增加。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

無

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

能較好的完成財政預(yù)算，在資金使用過程中，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確了資金的使用范圍，加強資金管理和用途開支，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ?，確保項目資金使用有序。在項目資金使用過程中，不斷深化績效監(jiān)管，加強和改進(jìn)專項資金管理和使用，將績效理念貫穿于資金項目管理全過程，強化對績效目標(biāo)的跟蹤管理和督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到專款專用，確保項目資金使用有序。

七、項目資金使用情況說明

本年度項目資金支出共21,664,863.12元。其中：藝術(shù)表演團(tuán)體（2070107） 100000 元；文化活動（2070108）577625.25元；文化創(chuàng)作與保護(hù)（2070111）96000元；文化市場管理（2070112）300000元；其他文化支出（2070199）1976782.82元；運動項目管理（2070304）50000元；體育競賽（2070305）20000元；群眾體育（2070308）440000元；其他體育支出（2070399）110000元；一般行政管理事務(wù)（2070402）50000元；版權(quán)管理（2070409）43611.70元；其他文化體育與傳媒支出（2079999）14186179.89元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）144543.20元；彩票市場調(diào)控資金支出（2290808）88400元；用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（2296003）3550463.46元；其他支出（2299901）75800元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出18025999.66 元；政府性基金財政撥款支出3638863.46 元。

八、其他重要事項的情況說明

本單位政府采購計劃采購37.7萬元，實際采購37.7萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。

207（類）01（款）01（項）：指文化體育與傳媒支出-文化-行政運行。207（類）01（款）07（項）：指文化體育與傳媒支出-文化-藝術(shù)表演團(tuán)體。207（類）01（款）08（項）：指文化體育與傳媒支出-文化-文化活動。207（類）01（款）11（項）：指文化體育與傳媒支出-文化-文化創(chuàng)作與保護(hù)。207（類）01（款）12（項）：指文化體育與傳媒支出-文化-文化市場管理。207（類）01（款）99（項）：指文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出。 207（類）03（款）04（項）：指文化體育與傳媒支出-體育-運動項目管理。207（類）03（款）08（項）：指文化體育與傳媒支出-體育-群眾體育。207（類）03（款）99（項）：指文化體育與傳媒支出-體育-其他體育支出。207（類）04（款）02（項）：指文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視-一般行政管理事務(wù)。207（類）04（款）09（項）：指文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視-版權(quán)管理。207（類）04（款）99（項）：指文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視-其他新聞出版廣播影視支出。207（類）99（款）99（項）：指文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出。 208（類）05（款）04（項）：指社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休。208（類）05（款）05（項）：指社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。229（類）60（款）03（項）：指其他支出-彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出-用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出-其他支出-其他支出。

附件：

昌吉回族自治州文化體育廣播影視局2016年部門決算表