第一部分 部門單位概況

一、主要職能 對(duì)外業(yè)務(wù)-醫(yī)療保健

昌吉州人民醫(yī)院是新疆昌吉地區(qū)規(guī)模最大的一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救為一體的“三級(jí)甲等”綜合醫(yī)院和昌吉州醫(yī)療中心。醫(yī)院是新疆醫(yī)科大學(xué)、石河子大學(xué)醫(yī)學(xué)院的教學(xué)醫(yī)院；是新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院、自治區(qū)人民醫(yī)院、蘭州軍區(qū)烏魯木齊總醫(yī)院、福建醫(yī)科大學(xué)各附屬醫(yī)院的技術(shù)協(xié)作醫(yī)院；是福建省、山西省醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的援疆幫扶單位；是昌吉州120緊急救援中心和昌吉州傳染病醫(yī)院、昌吉州精神衛(wèi)生中心、昌吉州兒童醫(yī)院、昌吉州住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目所在地。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

醫(yī)院設(shè)置科室情況如下：

（一）黨群、行政職能后勤科室：

黨辦、院辦、醫(yī)教部、護(hù)理部、宣傳科、人事科、財(cái)務(wù)科門診收費(fèi)入院結(jié)算處、經(jīng)管科、質(zhì)量管理科、審計(jì)科、網(wǎng)絡(luò)管理中心、院感辦、醫(yī)保科、總務(wù)科、物資管理科、保衛(wèi)科、車隊(duì)、退管科、工會(huì)、團(tuán)委

（二）臨床科室：

心內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、綜合內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎病科、內(nèi)分泌科、老年病科、神經(jīng)內(nèi)科、臨床心理科、中醫(yī)科、康復(fù)疼痛科、重癥醫(yī)學(xué)科、兒科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科、腫瘤科、心胸泌尿外科、神經(jīng)外科（高壓氧室）、婦科、產(chǎn)科、眼科、耳鼻咽喉科、五官病房、皮膚科、口腔科、急診科、急診病房、手術(shù)室、麻醉科、放療科、門診部、傳染病分院

（三）醫(yī)技科室:

檢驗(yàn)科、放射CT科（核磁CT室）、輸血科、病理科、超聲科、藥劑科、核醫(yī)學(xué)科、設(shè)備科、供應(yīng)室、健康管理科、水岸林居社區(qū)

第二部分 昌吉州人民醫(yī)院2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年總收入55225萬元，2016年總支出55998萬元。

二、部門收入情況說明

2016年醫(yī)院業(yè)務(wù)收入45292萬元，其他收入268萬元,綜合醫(yī)院上級(jí)撥款8780萬元，傳染病分院上級(jí)補(bǔ)助收入501萬元，緊急救援中心上級(jí)補(bǔ)助收入327萬元，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)55萬元。

三、部門支出情況說明

2016年業(yè)務(wù)支出55998萬元其中：工資福利支出17690萬元，商品和服務(wù)支出32652萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2537萬元，基本建設(shè)支出2869萬元，債務(wù)利息支出248萬元，其他資本性支出2萬元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年本年結(jié)余1096萬元，結(jié)余的主要原因是應(yīng)該支付的未支付的

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總數(shù) 0 萬元（含政府性基金），其中：因公出國經(jīng)費(fèi)決算 0萬元，無因公出國事項(xiàng)及人次；公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算40萬元，主要用于公務(wù)用車油料及維修費(fèi)保險(xiǎn)過路費(fèi)，其中公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，燃料費(fèi)20萬元，過路費(fèi)1萬元，車輛保險(xiǎn)費(fèi)10萬元：2016年無新購置公務(wù)用車，年末單位公務(wù)用車保有量19輛；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算4.1萬元，主要用于：公務(wù)接待費(fèi)用公務(wù)接待40批次、總計(jì)410人次。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異說明，以及其他需說明事項(xiàng)。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 單位：萬元

項(xiàng)目 決算數(shù)

合計(jì) 54

1、因公出國(境)費(fèi)用 0

2、公務(wù)接待費(fèi) 4.1

3、公務(wù)用車費(fèi) 40

其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9

公務(wù)用車購置費(fèi) 0

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

2016年預(yù)算數(shù)10098萬元，決算數(shù)9664萬元元，調(diào)整433萬元。

（一）、綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

2016年業(yè)務(wù)收入45562萬元，2015年42506萬元，2016年比2015年收入增加了3056萬元，同比增長了7.19%。

（二）、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年財(cái)政撥款比2015年減少的主要原因是2015年項(xiàng)目資金比2016年增加1000萬元，2015年追加人員調(diào)工資2次。

（三）、部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

2016年醫(yī)院總資產(chǎn)67587億元， （1）房屋平方米74900.53平方米，24064億元；（2）車輛（臺(tái)、輛）19輛車，轎車3輛，越野車2輛，小型客車3輛，救護(hù)車11輛，價(jià)值752萬元；（3）醫(yī)療專用設(shè)備達(dá)50萬元以上的設(shè)備93臺(tái)件，達(dá)19849億元， 其中：單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備2374萬元，單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備14640億元；（4）其他固定資產(chǎn)12121億元。

（四）、2016年國有資產(chǎn)收益房屋出租42萬元。

七、政府采購執(zhí)行情況

州醫(yī)院2016年政府采購資金為11877.60萬元，預(yù)算金額為15000萬元，實(shí)際完成79.20%。其中全科樓工程項(xiàng)目2800萬元，兒科樓項(xiàng)目2300萬元，其余為醫(yī)療設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)支出。

八、2016年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)375.08萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：新疆昌吉州人民醫(yī)院決算表