第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機構(gòu)設(shè)置情況等。

1、部門主要職能

根據(jù)《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》，負責森林病蟲害防治的具體工作；根據(jù)國家和自治區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，負責全區(qū)林業(yè)種子的管理等工作；承擔林木種苗質(zhì)量監(jiān)督檢驗等工作。

2、機構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機構(gòu)規(guī)格相當于科級我單位機構(gòu)規(guī)格相當于副縣級，核定事業(yè)編制20名。領(lǐng)導職數(shù)3名（支部書記、局長、副局長各1名），內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)5名，辦公室、種苗花卉科、測報防治科、檢疫科、質(zhì)量監(jiān)督檢驗科。

2016年年末在職人數(shù)19人，退休人數(shù)15人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局部門本級決算。

第二部分 昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年度本年收入570.51萬元(其中：財政撥款收入439.25萬元，經(jīng)營收入131.26萬元)

本年支出577.51我元（其中：基本支出343.75萬元，項目支出102.50元，經(jīng)營支出131.26萬元）

二、部門收入情況說明

本年收入570.51萬元。其中：

財政撥款（含政府性基金預算）收入439.25萬元

經(jīng)營收入131.26萬元

二、部門支出情況說明

本年支出577.51萬元。其中：

基本支出343.7萬元，用于工資福利支出282.83萬元、對個人和家庭的補助28.01萬元、商品和服務(wù)支出32.91萬元，其他資本性支出10.01萬元。

項目支出102.49萬元，為林業(yè)有害生物防治項目資金。

經(jīng)營支出131.26萬元。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余128.76萬元，其中：森林培育資金結(jié)余27.45萬元；森林生態(tài)效益補償42萬元；林業(yè)防災減災27.13萬元:；其他林業(yè)支出32.19萬元。2016年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比2015年度減少7萬元。

三、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，公務(wù)用車購置費0元，年初無預算。公務(wù)用車保有量2輛，現(xiàn)有一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛，專業(yè)打藥車4輛，皮卡車2輛，根據(jù)車輛情況年初預算安排公務(wù)用車運行維護費資金13萬元，2016年度實際支出13.69萬元，超支部分0.69萬元，在林業(yè)專項資金中列支。

公務(wù)接待費年初預算安排支出0.20萬元，實際支出0.20萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次40次，接待人次80人次。主要用于林業(yè)系統(tǒng)各縣市工作人員來我單位辦理業(yè)務(wù)工作餐。較上年支出減少0.28萬元，下降比率為0.50%。減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費。

我單位因公出國(境)經(jīng)費2016年及2015年均為0，無增減變化，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年度本年收入570.51萬元(其中：財政撥款收入439.25萬元，經(jīng)營收入131.26萬元)

2016年支出577.51萬元（其中：基本支出343.75萬元，項目支出102.50萬元，經(jīng)營支出131.26萬元）

2015年收入合計687.98萬元(其中：財政撥款收入478.65萬元，經(jīng)營收入209.33萬元，)

2015年支出合計796.26萬元（其中：基本支出350.66萬元，項目支出236.27元，經(jīng)營支出209.33元）

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

2016年財政撥款支出是439.25萬元，年初預算是359.67萬元，實際撥款增加了78.58萬元，增加的主要原因是我單位2016年申請撥入項目資金95.5萬元，主要用于林業(yè)測報預報和林業(yè)防災減災。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年支出林業(yè)事業(yè)機構(gòu)補助經(jīng)費32.91萬元。其中：辦公費16.40萬元;水電費0.39萬元;郵電費1.51萬元；物業(yè)費4.47萬元；差旅費2.50萬元；培訓費4.57元； 公務(wù)接待費0.20元；勞務(wù)費0.64萬元；工會經(jīng)費1.40萬元；公務(wù)用車運行費0.83萬元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總額291.75萬元，其中：1、通用設(shè)備229.42萬 元 （其中有汽車8輛，價值159.21元） 2、專用設(shè)備 47.62元 3、文物和陳列品0.35元 4、圖書檔案0元 5、家具、用具、裝具及動植物14.37元。2016年國有資產(chǎn)有償使用收入0萬元。

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，對2016年度一般公共預算項目支出開展了績效管理。通過部門預算績效管理工作的開展，增強部門支出績效意識逐漸深入。財政資金使用效益不斷提高，促進了財政資金使用效益的提高。根據(jù)績效評價結(jié)果，有針對性的對部門財務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)進行改進完善，提高財務(wù)管理水平。

七、項目資金使用情況說明

2016年撥入項目資金是95.50萬元，其中：

1、“森林培育”25萬元，上年結(jié)余23萬元，本年支出20.55萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.45萬元。主要用于全區(qū)林木種苗造林檢查驗收、林業(yè)種子的管理。

2、“森林生態(tài)效益補償”5.50萬元，上年結(jié)余39萬元，本年支出2.5萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42萬元。主要包括林業(yè)有害生物監(jiān)測調(diào)查費，購置藥劑和防治器械，及測報站、點運行費和飛機防治管理工作經(jīng)費。

3、“林業(yè)防災減災”15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71.02萬元；本年支出58.90萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.13萬元。針對葡萄蛀果蛾病蟲害的監(jiān)測調(diào)查。

4、“其他林業(yè)支出”50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.74萬元；本年支出20.55萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.19萬元。針對蘋果花腐病等林業(yè)有害生物的防治和監(jiān)測調(diào)查，購置藥劑和防治器械等支出。

八、2016年政府采購說明

昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局政府采購支出20.28萬元，其中：政府采購貨物支出20.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購20.28萬元，其中：政府采購貨物支出20.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

無

十、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

（二）“林業(yè)事業(yè)機構(gòu)”是用于反映林業(yè)事業(yè)單位的基本支出；

（三）“森林培育”是反映育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹，生物措施治理水地流失等支出；

（四）“森林生態(tài)效益補償”是反映森林經(jīng)營、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護及權(quán)屬調(diào)出等森林資源管理方面的支出；

（五）“林業(yè)防災減災”反映為預防和撲救、救治森林火災、林業(yè)有害生物災害、自然水旱災害等發(fā)生的支出；

（六）“其他林業(yè)支出”反映其他用于林業(yè)方面的支出；

（七）部門“三公”經(jīng)費是反映部門預算單位發(fā)生的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費的支出；

附件：新疆昌吉回族自治州林業(yè)有害生物防治檢疫局決算報表