為進一步增強政府決算透明度，提升決算管理水平，根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年度自治州本級部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2017〕17號）的有關(guān)文件規(guī)定，我單位本著“全面、真實、準確、及時”的要求，現(xiàn)將昌吉州婦聯(lián)2016年部門決算和“三公”經(jīng)費情況進行公開。

第一部分 部門單位概述

一、單位基本情況

（一）主要職能

昌吉州婦聯(lián)適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要，按照自身的性質(zhì)，積極探索并建立區(qū)別于黨政機關(guān)，符合婦聯(lián)組織特點，充滿生機和活力運行機制。一是積極參與民主協(xié)商，溝通對話渠道，及時向黨委和政府反映婦女意愿和要求，提出意見和建議。二是把工作重心放到基層，更多地為基層的婦聯(lián)爭取政策支持，搭建平臺，創(chuàng)造更好地開展工作的環(huán)境和條件。三是加強婦聯(lián)組織自身建設(shè)，探索建立婦女志愿者工作制度和隊伍，通過多種形式，開發(fā)婦女人才資源。四是堅持“用活動去吸引，用服務(wù)去凝聚，用協(xié)調(diào)去爭取支持，用聯(lián)誼去擴大團結(jié)，用參與去維護權(quán)益”的群眾化工作方法。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)職責，昌吉州婦聯(lián)機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室和綜合科，下屬兩個事業(yè)單位，分別為婦女兒童工作委員會辦公室、婦女兒童發(fā)展中心。

（三）人員編制

昌吉州婦聯(lián)機關(guān)內(nèi)設(shè)2個科（室），即:辦公室、綜合科，列行政編制8名，機關(guān)后勤編制1名，共9人。

機關(guān)下設(shè)兩個事業(yè)單位，即：婦女兒童工作委員會辦公室、婦女兒童發(fā)展中心，共列事業(yè)編制4個。

目前，州婦聯(lián)實有人數(shù)13人，其中正縣級3人，副縣級2人，正科2人，主任科員1人，副科2人，科員2人，高級技術(shù)工人1人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州婦聯(lián)決算包括：昌吉州婦聯(lián)本級決算、所屬2個事業(yè)單位決算等。

納入昌吉州婦聯(lián)2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州婦聯(lián)本級 行政單位

2 昌吉州婦女兒童工作委員會辦公室 下屬事業(yè)單位

3 昌吉州婦女兒童發(fā)展中心 下屬事業(yè)單位

第二部分 昌吉州婦聯(lián)2016年度部門決算報表名稱

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 州婦聯(lián)2016年度部門決算情況說明

（一）2016年的收支決算總體情況說明

2015年年初預(yù)算收入3157300元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)3898527.4元，決算收入3898527.4元；年初一般公共預(yù)算支出3157300元，調(diào)整基本支出2328527.4元，調(diào)整項目支出1570000元，年終決算支出2328527.4元，其中基本支出2328527.4元，項目支出1570000元。

（二）2016年度收入總體情況說明

2016年總收入6205112.25元，其中：財政決算撥款總收入3898527.4元，其他收入2306584.85元。收入數(shù)比上年增加130.97萬元，原因是財政增加了專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。

（三）2016年度支出總體情況說明

2016年總支出6153150.32元，其中：基本支4583150.32元，項目支出1570000元；支出數(shù)比上年增加150.26萬元?；局С霰壬夏?37.76萬元，原因是業(yè)務(wù)經(jīng)費和工資增加所致。項目支出比去年12.5萬元，原因是今年財政撥款增加了專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余614462.37元，其中：2012901款支出

結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余614462.37元，比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

562500.44元增加了51961.93元增加了9.24%，原

因是支出減少所致。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出總計元，其中：

1、工資福利支出1727579.72元。

2、2016年基本支出中商品和服務(wù)支出1909096.6元。

3、對個人和家庭的補助支出764326元。

4、其他資本性支出182148元。

5、2016年項目支出中商品和服務(wù)支出1570000元：其中辦公費支出78715.3元、印刷費支出20657元、差旅費支出3708元、維修費支出51648元、租賃費5500元 、培訓(xùn)費支出195633元、公務(wù)接待費支出8432元、勞務(wù)費支出 1000元，業(yè)務(wù)經(jīng)費支出1173146.7元，福利費支出5560元，公務(wù)用車運行維護費支出2000元，其他24000元。

（六）2016年““三公”經(jīng)費”支出決算情況說明

1.2016年州婦聯(lián)沒有因公出國（境），所有因公出國（境）費用支出為0元。

2.昌吉州婦聯(lián)有公務(wù)用車為一輛。公務(wù)用車運行維護費支出49868.87元，比2015年相比下降了56.38%，下降的原因是單位在公務(wù)用車方面出臺了《公務(wù)用車管理制度》，制定了派車單，對公務(wù)用車定點維修、保險、燃油實行了嚴格的管理和控制。

3.公務(wù)接待費支出49179元，比2015年相比下降了27.39%，下降的原因是單位在公務(wù)接待方面制定出臺了《公務(wù)接待制度及標準》，嚴格按照中央八項規(guī)定，“兩學(xué)一做”要求和單位制定的相關(guān)制度對接待人數(shù)、陪同人員、餐數(shù)、標準進行了控制。

4.會議費用支出74769元，比2015年相比減少6283元，減少率7.75%，主要原因是嚴格控制了會議數(shù)量和參會人員數(shù)量，并對內(nèi)部例會、觀摩會等行業(yè)內(nèi)部會議進行合開召開，以減少會議費用支出。

5.培訓(xùn)費用支出201751元，比2015年相比減少236749元，減少率53.99 %，主要原因是嚴格控制了培訓(xùn)人員數(shù)量，加大了縣市培訓(xùn)力度，以減少會議費用支出。

（七）政府采購執(zhí)行情況說明

昌吉州婦聯(lián)政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購18.21萬元，增加的原因是當年計劃采購的項目沒有錄入預(yù)算表。其中：政府采購貨物支出18.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（八）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

通過指標分析，可以看出財政預(yù)算撥款按年度預(yù)算基本到位，滿足了基本支出；“三公”經(jīng)費因接待任務(wù)增加而增加較大，與年初預(yù)算存在較大缺口；工資福利支出增加主要是工資和津貼的增漲。

（九）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

1、截止2016年底，昌吉州婦聯(lián)固定資產(chǎn)總額659236元，比上年增長182148元。

2、2016年國有資產(chǎn)收益為0.

3、2016年非稅收入0元。

（十）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

昌吉州婦聯(lián)預(yù)算績效管理工作按照財政部門的要求，將績效獎金結(jié)合干部出勤、工作業(yè)績等指標實行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了全體干部工作積極性。

（十一）專項資金使用情況說明

2016年專項資金157萬元，主要婦女兒童業(yè)務(wù)開展。

（十二）其他重要事項的情況說明（無）

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）29（款）01（項）：指行政運行，208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

附件：新疆昌吉州婦女聯(lián)合委員會（本級）2016年決算報表.xls