當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況等。
1、主要職責(zé)任務(wù)：
宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和黨的路線、方針、政策；宣傳自治州改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的輝煌成就；弘揚(yáng)主旋律，把握正確的輿論導(dǎo)向，使電視成為黨和政府聯(lián)系各族人民的橋梁和紐帶，成為促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一的宣傳輿論陣地；開展電視產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
昌吉電視臺(tái)設(shè)辦公室、總編室、新聞中心、總工辦、技術(shù)部、設(shè)備管理部、播控中心、社教中心、文藝錄制部、廣告部、經(jīng)濟(jì)部、新媒體部、紀(jì)錄片工作室。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級(jí)。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉電視臺(tái)部門決算包括：昌吉電視臺(tái)部門本級(jí)決算。
納入昌吉電視臺(tái)2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1，昌吉電視臺(tái) 昌吉電視臺(tái)單位本級(jí)
第二部分 昌吉電視臺(tái)2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 昌吉電視臺(tái)2016年度部門決算情況說明
一、部門收入支出決算總體情況說明
昌吉電視臺(tái)2016年總收入27708113.75元。其中:財(cái)政撥款25930286.88元，上級(jí)補(bǔ)助收入1694100元，其他收入83726.87元；本年總支出34533954.38元。其中：基本支出15713274.74元，項(xiàng)目支出18820679.64元。
二、部門收入情況說明
昌吉電視臺(tái)2016年財(cái)政撥款收入25930286.88元，其中：2070405（類款項(xiàng)）23076144.88元；2070499（類款項(xiàng)） 256700元；2079999（類款項(xiàng)）794800元；2080505（類款項(xiàng)）615842元；2080506（類款項(xiàng)）1022900元；2299901（類款項(xiàng)）163900元。
2.財(cái)政專戶資金收入0元。
三、部門支出情況說明
昌吉電視臺(tái)2016年支出34533954.38元，其中：
1.基本支出15713274.74元，包括：2070405（類款項(xiàng)） 14074532.74元；2080505（類款項(xiàng)）615842元；2080506（類款項(xiàng)）1022900元；。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15713274.74元；政府性基金財(cái)政撥款支出0元。
2.項(xiàng)目支出18820679.64元，包括：2070405（類款項(xiàng)） 16636505.28元；2070499（類款項(xiàng)）265822.37元；2079999（類款項(xiàng)）1754451.99元；2299901（類款項(xiàng)）163900元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18820679.64元；政府性基金財(cái)政撥款支出0元。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
昌吉電視臺(tái)2016年度基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為1075636.99元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為6445982.72元。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
昌吉電視臺(tái)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)135349.66元，其中招待費(fèi)6682元，會(huì)議費(fèi)3000元，公車運(yùn)行費(fèi)128667.66元，會(huì)議費(fèi)支出0元 ，培訓(xùn)費(fèi)支出17275元。
2016年業(yè)務(wù)招待費(fèi)較2015年下降13000元。
原因分析：嚴(yán)格執(zhí)行單位制度，嚴(yán)控公款消費(fèi)
2016年公車運(yùn)行費(fèi)較2015年下降8萬元。
原因分析：我單位共計(jì)15輛公車，其中有5輛車處于待維修狀態(tài)，單位也一直本著節(jié)能減排不公車私用的原則，一直嚴(yán)格把控公車的使用，節(jié)假日全部封存。
2016年會(huì)議費(fèi)與上年度持平。
2016年我單位認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制支出，未發(fā)生因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況
2016年度財(cái)政預(yù)算安排13046800元，調(diào)整預(yù)算25930286.88元，其中：調(diào)整增加項(xiàng)目預(yù)算12854142元，調(diào)整增加基本支出預(yù)算29344.88元。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）
調(diào)整增加項(xiàng)目預(yù)算12854142元，為追加了養(yǎng)老金、職業(yè)年金及傳媒大廈項(xiàng)目資金。調(diào)整增加基本支出預(yù)算29344.88元，為調(diào)整追加基礎(chǔ)工資增資額。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
昌吉電視臺(tái)屬公益二類事業(yè)單位，差額撥款，2016年度部門決算無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。2016年度我單位的日常公用經(jīng)費(fèi)為2378708.83元，其中：辦公費(fèi)33220.8元，水費(fèi)21756.4元，電費(fèi)107239.27元，郵電費(fèi)46201.23元，差旅費(fèi)108846.6元，租賃費(fèi)6020元，培訓(xùn)費(fèi)17275元，公務(wù)接待費(fèi)6682元，維修（維護(hù)）費(fèi)74825元，專用材料費(fèi)130728.12元，節(jié)目費(fèi)435000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128667.22元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1150135.56元。
（四）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2016年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)4753.76萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1133.86萬元，固定資產(chǎn)3619.91萬元，其中：房屋4152.01（平方米），價(jià)值211.6萬元，共有車輛14輛，價(jià)值233.5萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車14輛（其他用車主要是：采訪用車、轉(zhuǎn)播車、直播車等）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值2697.71萬元。本年未處置固定資產(chǎn)。
（五）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
2016年昌吉電視臺(tái)追加預(yù)算公共文化服務(wù)專項(xiàng)資金97.02萬元，用于節(jié)目費(fèi)購置，外宣節(jié)目包裝制作費(fèi)，手機(jī)臺(tái)升級(jí)改造等費(fèi)用支出；追加廣播電視無線覆蓋項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)45.13萬元，主要用于無線數(shù)字發(fā)射臺(tái)的維護(hù)、維修費(fèi)及正常工作運(yùn)行費(fèi)用；追加傳媒大廈項(xiàng)目資金1000萬元，嚴(yán)格按合同及項(xiàng)目進(jìn)度付款。
七、項(xiàng)目資金使用情況說明
2016年昌吉電視臺(tái)追加預(yù)算公共文化服務(wù)專項(xiàng)資金97.02萬元，用于節(jié)目費(fèi)購置，外宣節(jié)目包裝制作費(fèi)，手機(jī)臺(tái)升級(jí)改造等費(fèi)用支出；廣播電視無線覆蓋項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)45.13萬元，主要用于無線數(shù)字發(fā)射臺(tái)的維護(hù)、維修費(fèi)及正常工作運(yùn)行費(fèi)用；追加傳媒大廈項(xiàng)目資金1000萬元，嚴(yán)格按合同及項(xiàng)目進(jìn)度付款。年未廣播電視無線覆蓋項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余6.25萬元，傳媒大廈項(xiàng)目資金638.35萬元。項(xiàng)目執(zhí)行情況較好。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
無
九、政府采購執(zhí)行情況說明
2016年昌吉電視臺(tái)政府采購計(jì)劃3835萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出3800萬元、政府采購服務(wù)支出25萬元；實(shí)際采購17.49萬元，其中：政府采購貨物支出4.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出12.87萬元。
十、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。