第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況等。

1、部門主要職能

負(fù)責(zé)維護(hù)自治州林區(qū)社會治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動；負(fù)責(zé)自治州森林公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)；組織實(shí)施森林公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)和基層基礎(chǔ)建設(shè)；組織指導(dǎo)自治州森林公安業(yè)務(wù)等工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

昌吉州森林公安局內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu)，為科級。其中執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置４個：指揮中心、刑事偵查大隊(duì)、治安大隊(duì)、法制大隊(duì)；綜合管理機(jī)構(gòu)設(shè)置１個：政工紀(jì)檢督察科。人員編制全部為政法專項(xiàng)編制，人員編制為23人，實(shí)有20人（含政法編制工勤人員１人），正科級3人，副科級７人，科員級9人，工勤人員1人。

現(xiàn)實(shí)有在職人數(shù)20人，退休人數(shù)3人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

昌吉州森林公安局部門本級決算。

第二部分 昌吉州森林公安局2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州森林公安局2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年度本年收入403.80萬元，其中：基本收入393.80萬元元，項(xiàng)目收入10萬元。

2016年度支出387.49萬元，其中：基本支出365.80萬元，項(xiàng)目支出21.69萬元。

2016年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：“一般行政管理事務(wù)”結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.53萬元。

二、部門收入情況說明

2016年度本年收入403.80萬元，其中：基本收入365.80萬元，項(xiàng)目收入38萬元。

三、部門支出情況說明

2016年度支出387.49萬元，包括：其中：工資福利支出315.06萬元，商品和服務(wù)支出40.90萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出28.72萬元，其他資本性支出2.81萬元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.53萬元，其中：“一般行政管理事務(wù)”結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.53萬元。

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

1、我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定， 壓縮因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出,2015年和2016年度沒有支出。

2、我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，年初無預(yù)算；現(xiàn)有公務(wù)用車保有量7輛，2016年度實(shí)際支出19.45萬元，較上年支出減少了2.39萬元,下降比率為12.29%。減少的原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)的支出。

3、2016年支出0.21萬元，與上年支出相同沒有變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次20次，接待人次102人次。我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)的支出。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

我單位2016年度決算收入403.80萬元，比上年增加60.01萬元，增加了14.86%。主要是增加了辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

2016年支出是387.49萬元，比上年增加了39.25萬元，增加了10.13%。原因是用于購置警用裝備和器材，加大了工作的經(jīng)費(fèi)投入。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年財(cái)政撥款支出是403.80萬元，年初預(yù)算是401.36萬元，實(shí)際撥款增加了1.64萬元，增加的主要原因是人員工資增加。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額19.21萬元，其中：辦公費(fèi)2.16萬元，印刷費(fèi)0.24萬元，郵電費(fèi)0.67萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.76萬元，差旅費(fèi)2.60萬元，維修費(fèi)0.09萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元，勞務(wù)費(fèi)0.99萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.75萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.75萬元。

（三）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

（四）截止2016年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總額234.09萬元，其中：1、土地及房屋構(gòu)筑物0.80萬元，2、通用設(shè)備217.41萬元 （其中有汽車7輛，價(jià)值165.58萬元） 3、專用設(shè)備 1.40萬元 ， 4、文物和陳列品0.35萬元 5、圖書檔案0萬元 ，6、家具、用具、裝具及動植物14.49萬元。2016年國有資產(chǎn)有償使用收入0萬元。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效管理。通過部門預(yù)算績效管理工作的開展，增強(qiáng)部門支出績效意識逐漸深入。財(cái)政資金使用效益不斷提高，促進(jìn)了財(cái)政資金使用效益的提高。根據(jù)績效評價(jià)結(jié)果，有針對性的對部門財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn)完善，提高財(cái)務(wù)管理水平。

五、項(xiàng)目資金使用情況說明

2016年撥入項(xiàng)目資金是38萬元，其中：

“一般行政管理事務(wù)”撥款28萬元，支出8.47萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.53萬元。主要用于購置警用裝備和組織實(shí)施森林公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)和基層基礎(chǔ)建設(shè)的支出。

“林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督”撥款10萬元，上年結(jié)余3.23萬元，本年支出13.23萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。主要用于維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

2016年度政府采購執(zhí)行情況說明：我局2016年度政府采購支出為16.546萬元，其中：政府采購貨物支出6.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.436萬元；實(shí)際采購16.056萬元，其中：政府采購貨物支出5.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.176萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

1、“行政運(yùn)行”是用于反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

2、“一般行政管理事務(wù)”是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；

3、“林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督”是反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出；

6、部門“三公”經(jīng)費(fèi)是反映部門預(yù)算單位發(fā)生的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出；

附件：昌吉州森林公安局2016年度部門決算報(bào)表