當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 昌吉州委黨校概述
一、部門基本情況，包括：
（一）主要職能
1、貫徹黨校的教育方針，以建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論和黨的基本路線為指導(dǎo)，以研究社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)際問題為中心，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，培養(yǎng)忠誠(chéng)于馬克思主義、德才兼?zhèn)涞狞h員領(lǐng)導(dǎo)干部；
2、配合組織部、宣傳部落實(shí)理論教育、黨員教育和入黨積極分子培養(yǎng)教育工作；
3、做好師資隊(duì)伍建設(shè)和教材建設(shè)，開展教學(xué)研究，提高教學(xué)水平，確保教學(xué)質(zhì)量；
4、制定黨校內(nèi)外網(wǎng)的規(guī)章制度并貫徹實(shí)施，做好黨校內(nèi)外網(wǎng)各項(xiàng)管理工作，不斷完善辦學(xué)和網(wǎng)站工作條件；
5、培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；
6、承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；
7、圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和黨的建設(shè)的重大問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)；
8、開展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳和黨的路線、方針、政策的宣傳；
9、開展同校外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
昌吉州黨校成立于1956年，下設(shè)8個(gè)科室，分別是辦公室、黨校工作科、教務(wù)科、科研科、學(xué)員科、信息網(wǎng)絡(luò)中心、經(jīng)管科、保衛(wèi)科
（三）人員編制
截至2016年年末昌吉州委黨校人員編制數(shù)51人，實(shí)有在職人數(shù)48人
二、部門決算單位構(gòu)成
昌吉州黨校部門決算包括：昌吉州黨校部門本級(jí)決算。
納入昌吉州黨校2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州黨校單位本級(jí)
第二部分 昌吉州委黨校2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 昌吉州委黨校2016年度部門決算情況說明
一、部門收入支出決算總體情況說明
截止2016年12月31日，本部門收入合計(jì)4217.76萬元，支出決算4217.76萬元。其中工資福利支出491.37萬元，商品和服務(wù)支出536.14萬元， 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助385.74萬元，基本建設(shè)支出2800萬元，其他資本性支出4.51萬元。
二、部門收入情況說明
截止2016年12月31日，本部門收入合計(jì)4217.76萬元。其中：
1.財(cái)政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入4126.92萬元，其中：干部教育（2050802）1067.92萬元，其他進(jìn)修及培訓(xùn)（2050899）3026萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）24.71萬元，其他支出（2299901）8.29萬元
2.其他收入90.84萬元。
三、部門支出情況說明
截止2016年12月31日，本年支出4217.76萬元，其中：
1.基本支出1004.77元，包括：干部教育（2050802）980.06萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）24.71萬元，
2.項(xiàng)目支出3212.99萬元，包括：干部教育（2050802）178.70萬元，其他進(jìn)修及培訓(xùn)（2050899）3026萬元，其他支出（2299901）8.29萬元。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
全年收支平衡無結(jié)余。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
年度內(nèi)無出國(guó)(境)支出；年初預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.58萬元，全部用于公務(wù)車輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位沒有發(fā)生車輛購(gòu)置費(fèi)，車輛運(yùn)行費(fèi)用支出8.58萬元，與上年支出8.6萬元相比有所下降，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。一般公務(wù)用車四輛，其中兩輛為學(xué)員專用培訓(xùn)用車；年初預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)3.26萬元，實(shí)際支出0.3萬元，與上年支出0.3萬元相比持平（公務(wù)接待批次約為10次，人數(shù)約為120人）。無增減變化主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況依據(jù)連續(xù)兩個(gè)年度的決算報(bào)表數(shù)據(jù)，2015年我單位全年總收入4109.05萬元，2016年我單位全年總收入4217.76萬元，增長(zhǎng)2.65%，主要原因?yàn)橹菔悬h校遷址共建項(xiàng)目。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）
預(yù)算收入年初3000萬元，調(diào)整預(yù)算4126.92萬元，年末財(cái)政撥款收入4126.92萬元。預(yù)算撥款的增加變化的原因主要是因?yàn)橹菔悬h校遷址共建項(xiàng)目工程款。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2016年度日常公用經(jīng)費(fèi)183.65萬元，因我校遷址共建項(xiàng)目，較2015年度有所增加。
（四）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明
（五）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
七、項(xiàng)目資金使用情況說明
本年度項(xiàng)目支出合計(jì)3026萬元，其中基本建設(shè)支出2800萬元，物業(yè)托管費(fèi)200萬元，彌補(bǔ)本年度培訓(xùn)費(fèi)26萬元。昌吉州市黨校遷址共建項(xiàng)目，該項(xiàng)目由昌吉市項(xiàng)目建設(shè)代建管理局代建，依據(jù)施工合同約定分批次下?lián)茼?xiàng)目資金。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）政府采購(gòu)情況
本年度我單位政府采購(gòu)39.77萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32.56萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.2萬元。
九、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。