第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

（一）主要職能

承擔(dān)州黨委、州人民政府重大決策和重要工作部署的督查落實(shí)工作；承擔(dān)自治州績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)對縣市（園區(qū)）、州直部門績效考評工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

綜合科、決策督查科、專項(xiàng)查辦科、績效考評辦（督查室下設(shè)的事業(yè)單位，財政全額預(yù)算管理）。

（三）人員編制

行政編制11名，機(jī)關(guān)后勤編制1名，事業(yè)編制7名。行政實(shí)有13名，機(jī)關(guān)后勤編制1名，事業(yè)實(shí)有3名）。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州督查室部門決算包括：昌吉州督查室（單位）部門本級決算

納入昌吉州督查室（部門）2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州督查室單位本級

…

第二部分昌吉州督查室（單位）2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分昌吉州督查室部門（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

自治州督查室2016年度各項(xiàng)收入共計438.8萬元，其中：財政撥款434.44萬元,其他收入4.36萬元（其中：利息收入0.06萬元，其他部門贊助目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)4.3萬元）.

單位本年支出453.91萬元。其中：基本支出211.54萬元；項(xiàng)目支出242.37萬元。

單位年末結(jié)余51.89萬元，其中：項(xiàng)目結(jié)余51.89萬元，該資金將用于下年度目標(biāo)考核檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

二、部門（單位）收入情況說明

自治州督查室2015年度各項(xiàng)收入共計438.8萬元，其中：財政撥款434.44萬元,其他收入4.36萬元（其中：利息收入0.06萬元，其他部門贊助目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)4.36萬元）.

三、部門（單位）支出情況說明

單位本年支出453.91萬元。其中：基本支出211.54萬元；項(xiàng)目支出242.37萬元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

單位年末結(jié)余51.89萬元，其中：項(xiàng)目結(jié)余51.89萬元，該資金將用于下年度目標(biāo)考核檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.4萬元。其中：年度內(nèi)無出國(境)支出；車輛運(yùn)行費(fèi)用支出6.13萬 元，與2015年持平.主要原因：因車輛老化，上年車輛大修；公務(wù)接待費(fèi)支出1.27萬元；國內(nèi)公務(wù)接待批次20次，接待人數(shù)485人，與2015年持平.原因是：執(zhí)行中央“八項(xiàng)”及自治區(qū)“十條”規(guī)定，加強(qiáng)了單位接待費(fèi)管理，嚴(yán)控單位接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

會議費(fèi)11.41萬元；比2015年的3.92萬元，增加了7.49萬元，增長原因：根據(jù)工作需要，增加了績效考核會議。培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，比2015年的1.9萬元減少了1.9萬元，減少原因：

執(zhí)行中央“八項(xiàng)”及自治區(qū)“十條”規(guī)定，加強(qiáng)了單位培訓(xùn)費(fèi)管理，減少部分人員赴疆外取經(jīng)學(xué)習(xí)等。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

辦公費(fèi)156.9萬元；印刷費(fèi)1.37萬元；郵電費(fèi)3萬元；維修費(fèi)11.88萬元；差費(fèi)26.28萬元；勞務(wù)費(fèi)5.19萬元。

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

固定資產(chǎn)年末數(shù) 135.93萬元

八、政府采購情況

州督查室政府采購計劃10.7萬元，其中：政府采購貨物支出10.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購10.7萬元，其中：政府采購貨物支出10.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

一、

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：昌吉州督查室2016年部門決算報表