第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

1、部門主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)城市發(fā)展及城市規(guī)劃的方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬定自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略和城鄉(xiāng)規(guī)劃的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；對(duì)全州規(guī)劃事業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理。

（2）指導(dǎo)全州城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、城市勘察和市政工程測(cè)量工作，組織、指導(dǎo)編制自治州城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃、風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃以及各類專業(yè)、專項(xiàng)規(guī)劃，指導(dǎo)邊境口岸的建設(shè)規(guī)劃工作。負(fù)責(zé)全州各縣市城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃的審核、報(bào)批工作，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)城市詳細(xì)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃的核準(zhǔn)工作。

（3）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)用地和建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書的審批，核發(fā)建設(shè)用地用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證；參與建設(shè)工程的竣工驗(yàn)收。

（4）負(fù)責(zé)規(guī)劃行業(yè)和規(guī)劃設(shè)計(jì)市場(chǎng)的管理。研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織推動(dòng)規(guī)劃行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；負(fù)責(zé)乙級(jí)、丙級(jí)規(guī)劃編制單位資質(zhì)審核和規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的驗(yàn)證工作。

（5）負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)規(guī)劃實(shí)施情況的檢查和各類建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃的行政執(zhí)法管理，查處各縣市城鄉(xiāng)規(guī)劃的重大違法建設(shè)項(xiàng)目及違法案件，受理城鄉(xiāng)規(guī)劃行政復(fù)議案件。

（6）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理地理信息系統(tǒng)建設(shè)和城建檔案資料管理。

（7）參與自治州國土和區(qū)域規(guī)劃以及大中型建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究工作。

（8）負(fù)責(zé)城市雕塑和城市地下空間開發(fā)利用的規(guī)劃管理工作，承擔(dān)對(duì)歷史文化名城、歷史文化街區(qū)、歷史文化建筑相關(guān)的審查報(bào)批和保護(hù)監(jiān)督。

（9）承辦州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，共有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、辦公室

2、規(guī)劃管理科

3、規(guī)劃稽查科

4、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理科

5、園區(qū)規(guī)劃管理科

6、規(guī)劃執(zhí)法科

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局部門決算包括：昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局部門本級(jí)決算。

納入昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局（本級(jí)）

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2016年度收入815.83萬元,與上年相比，減少392.14萬元，降低48%，支出830.48萬元,與上年相比，減少22.34萬元，降低2%，結(jié)余24。07萬元，與上年相比，減少390.97萬元，降低94.2%。增減變化主要原因是：規(guī)劃編制任務(wù)減少。

與預(yù)算相比情況。

2016年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加了105.04萬元，原因?yàn)椋?）預(yù)算收入不包括年中追加的專項(xiàng)收入，僅包含基本收入，決算收入中包括基本收入和專項(xiàng)收入。（2）在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

2016年部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加540.49萬元，原因是預(yù)算支出中僅包含基本支出，決算支出中包括基本支出和專項(xiàng)支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)423.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入423.69萬元，占100%；

與預(yù)算相比情況。

2016年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加了105.04萬元，原因是預(yù)算收入不包括年中追加的專項(xiàng)收入，僅包含基本收入，決算收入中包括基本收入和專項(xiàng)收入。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)808.14萬元，其中：基本支出753.14萬元，占93.19%；項(xiàng)目支出55萬元，占6.81%。

與預(yù)算相比情況。

2016年部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加540.49萬元，原因是預(yù)算支出中僅包含基本支出，決算支出中包括基本支出和專項(xiàng)支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入423.69萬元，與上年相比，減少392.14萬元，降低48%。增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務(wù)減少。財(cái)政撥款支出808.14萬元，與上年相比，減少22.34萬元，降低2%。其中：基本支出753.14萬元，項(xiàng)目支出55萬元。增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務(wù)減少。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.07萬元，與上年相比，增加減少390.97萬元，降低94.2%。增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務(wù)減少。

與預(yù)算相比情況。

2016年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加了105.04萬元，原因?yàn)椋?）預(yù)算收入不包括年中追加的專項(xiàng)收入，僅包含基本收入，決算收入中包括基本收入和專項(xiàng)收入。（2）在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

2016年部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加540.49萬元，原因是預(yù)算支出中僅包含基本支出，決算支出中包括基本支出和專項(xiàng)支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出808.14萬元。與上年相比，減少22.34萬元，降低2%。增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務(wù)減少。其中：按功能分類科目，行政運(yùn)行支出274.89萬元，一般行政管理事務(wù)支出55萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出267.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出166.85萬元，其他支出17.36萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.44萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出293.41萬元，商品和服務(wù)支出477.64萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.23萬元，其他資本性支出4.85萬元。

與預(yù)算相比情況。

2016年部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加540.49萬元，原因是預(yù)算支出中僅包含基本支出，決算支出中包括基本支出和專項(xiàng)支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.07萬元。與上年相比，減少390.97萬元，降低94.2%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.07萬元。與上年相比，減少390.97萬元，降低）94.2%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.64萬元，比上年減少0.45萬元，降低5.5%，減少原因是公務(wù)接待費(fèi)用減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.66萬元，占87.17%，比上年減少0.29萬元，降低4.17%，減少原因是出差調(diào)研減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.98萬元，占12.82%，比上年減少0.07萬元，降低6.66%，減少原因是公務(wù)接待減少。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.66萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.66萬元。主要用于車輛日常運(yùn)行維護(hù)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.98萬元，主要是規(guī)劃評(píng)審專家日常工作餐等。

與預(yù)算相比情況。

無

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出454.76萬元，比上年減少95.89萬元，降低17.41%，主要原因是規(guī)劃編制任務(wù)減少。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

六、政府采購情況

本年度政府采購計(jì)劃采購20.5萬元，計(jì)劃采購20.5萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

七、其他重要事項(xiàng)的情況（無）

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)577.51萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)463.76萬元，固定資產(chǎn)113.75萬元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬元，共有車輛2輛，價(jià)值55.53萬元，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

無

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

2016年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算55萬元，項(xiàng)目支出決算55萬元。年末本部門單位無民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面，每年對(duì)各科室申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算，對(duì)無具體內(nèi)容、無明細(xì)支出測(cè)算的，或支出測(cè)算不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予安排。其中，對(duì)50萬元以上的預(yù)算項(xiàng)目，全部制定規(guī)劃編制目標(biāo)，在向政府申請(qǐng)項(xiàng)目時(shí)提報(bào)詳細(xì)目標(biāo)信息，包括立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容和目標(biāo)、實(shí)施周期、投入總額、本年度預(yù)算目標(biāo)和金額等，作為項(xiàng)目審核的依據(jù)。另一方面,嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目支付程序。規(guī)劃編制成果需經(jīng)專家評(píng)審論證、上級(jí)部門驗(yàn)收通過，方可履行支付手續(xù)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。××（類）××（款）××（項(xiàng)）：指……?！痢粒悾痢粒睿痢粒?xiàng)）：指……。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

附件：昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2016年決算公開套表