根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年度自治州本級(jí)部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫(kù)〔2017〕17號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州司法局2016年度部門決算信息公開如下：

第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況：

1．主要職能。

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作的方針、政策;研究制訂全州司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施;研究制定全州司法行政工作改革實(shí)施辦法。

（2）制定全州法制宣傳教育和依法治州規(guī)劃并組織實(shí)施，承辦自治州依法治州領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（3）指導(dǎo)、監(jiān)督全州人民調(diào)解和基層司法所建設(shè)、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作。參與社會(huì)治安綜合管理。

（4）監(jiān)督和指導(dǎo)全州律師工作和法律顧問(wèn)工作，綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。

（5）監(jiān)督和指導(dǎo)全州公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)活動(dòng)。

（6）監(jiān)督和指導(dǎo)全州法律援助工作。

（7）負(fù)責(zé)對(duì)自治州轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄、勞教所的監(jiān)督、協(xié)管工作；負(fù)責(zé)自治州特殊刑釋解教人員的接送工作。

（8）參與地方立法工作，負(fù)責(zé)擬訂全州司法行政法規(guī)、規(guī)章實(shí)施意見(jiàn)的起草工作;指導(dǎo)全州司法行政機(jī)關(guān)的法制建設(shè)、行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。

（9）指導(dǎo)和管理全州面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。

（10）具體負(fù)責(zé)全州司法考試的組織實(shí)施工作。

（11）指導(dǎo)全州司法行政系統(tǒng)的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助縣市黨委做好全州各縣市司法局領(lǐng)導(dǎo)干部考核管理，協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄、勞教所領(lǐng)導(dǎo)的考核配備工作，負(fù)責(zé)全州律師、公證員、司法鑒定工作者、基層法律服務(wù)工作者的懲戒工作。

（12）指導(dǎo)全州法學(xué)教育工作和法學(xué)理論研究工作；指導(dǎo)全州司法行政干部的培訓(xùn)工作。

（13）負(fù)責(zé)全州司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

（14）承辦州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況

核定機(jī)構(gòu)1

3．人員情況

2016年年末實(shí)有人數(shù)在職48人，離休2人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州司法局決算包括：昌吉州司法局本級(jí)決算、昌吉州法律援助中心決算。

納入昌吉州司法局本級(jí)2017年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州司法局本級(jí)

2 昌吉州法律援助中心 未獨(dú)立核算

第二部分 昌吉州司法局2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（無(wú)）

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（無(wú)）

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（無(wú)）

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表（無(wú)）

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（無(wú)）

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表（無(wú)）

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州司法局2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1404818.03元，本年收入為13184239.23元，本年支出13836970.66元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余752086.6元。

二、部門收入情況說(shuō)明

2016年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1404818.03元，本年收入為13184239.23元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款。

三、部門支出情況說(shuō)明

2016年度支出13836970.66元，主要用于一般行政運(yùn)行及項(xiàng)目支出。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

2016年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余752086.6元。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)752086.6元，主要為裝備購(gòu)買經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出：2016年本單位有公務(wù)用車12輛，預(yù)算安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出278000元；2016年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出257345.04元；較上年增加29056.78元，增加原因是：一是2016年維穩(wěn)工作任務(wù)增強(qiáng)，不定期對(duì)全州七縣市維穩(wěn)工作督導(dǎo)、調(diào)研、檢查工作；二是單位車輛老化增加了公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出：2016年公務(wù)接待共50批次630人次，接待費(fèi)15500元，較上年減少7301元。主要用于上級(jí)單位檢查及各縣市司法局來(lái)人接待。2016公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排15500元；

（三）會(huì)議費(fèi)支出：2016年會(huì)議費(fèi)支出25519元；較上年增加24519元，增加原因是召開召開律師換屆代表大會(huì)。

（四）培訓(xùn)費(fèi)支出：2016年培訓(xùn)費(fèi)支出28050；主要用于各類黨校學(xué)習(xí)、外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)用。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

2016年收入為13184239.23元，支出13836970.66元，2015年收入為10451505.33元，支出10619915.73元。2016年度收入和支出增加的主要原因是人員的增加以及業(yè)務(wù)量的增加。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）

2016年度預(yù)算數(shù)為10630700元，實(shí)際收入為13184239.23元，增加原因?yàn)槿藛T增加以及上級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（三）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截止2016年12月31日，我單位共有車輛12輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛8輛、一般公務(wù)用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。我單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況。

（四）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

無(wú)

(五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度昌吉州司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出409.58萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)237.66萬(wàn)元。主要原因一是業(yè)務(wù)量的增大，各項(xiàng)支出也隨之增大。二是搬新辦公樓，購(gòu)買各項(xiàng)辦公設(shè)備。

(六)政府采購(gòu)情況

2016年我單位政府采購(gòu)計(jì)劃72.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出66.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)72.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出66.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明

主要用于業(yè)務(wù)工作的開展。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)

九、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2016年度新疆昌吉回族自治州司法局決算報(bào)表.xls