當(dāng)前頁(yè)面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年度自治州本級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)庫(kù)〔2017〕17號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所2016年部門(mén)決算信息公開(kāi)如下。
第一部分 部門(mén)單位概述
一、部門(mén)（單位）基本情況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針政策、法令、指示和辦法，并監(jiān)督檢查所轄區(qū)貫徹執(zhí)行情況；
2、負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作，會(huì)同各縣(市)組織調(diào)查研究，定期分析所轄區(qū)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)現(xiàn)工作中存在的重大問(wèn)題，提出具體對(duì)策、建議及實(shí)施方案，強(qiáng)化農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)管理；
3、負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械及其駕駛、操作人員安全技術(shù)檢驗(yàn)、考核、核發(fā)駕駛證、號(hào)牌、行駛證和在田間、場(chǎng)院、鄉(xiāng)村道路上作業(yè)的安全及技術(shù)狀態(tài)的監(jiān)理工作；
4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作人員的年檢年審、季節(jié)性檢查和其它工作；
5負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)機(jī)安全檢查和農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)教育宣傳工作，糾正違章；
6、負(fù)責(zé)處理發(fā)生在鄉(xiāng)村道路以及農(nóng)村的其它場(chǎng)所農(nóng)機(jī)事故，并提出處理意見(jiàn)和防范措施；接受申請(qǐng)復(fù)議；
7、依照法律、法規(guī)和自治區(qū)核定收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)監(jiān)理規(guī)費(fèi)收取和上繳、下返工作，監(jiān)督檢查本轄區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理規(guī)費(fèi)和違章處罰規(guī)定的執(zhí)行情況；
8、負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理人員培訓(xùn)考核；
9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械及其駕駛、操作人員，農(nóng)機(jī)事故的技術(shù)檔案管理和農(nóng)機(jī)事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
昌吉州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所設(shè)置十三個(gè)崗位：所長(zhǎng)崗位、副所長(zhǎng)崗位、業(yè)務(wù)室主任崗位、會(huì)計(jì)崗位、出納崗位、駕駛員管理崗位、拖拉機(jī)管理崗位、檔案管理崗位、監(jiān)理綜合業(yè)務(wù)崗位、安全檢查崗位、事故處理崗位、管理員崗位、考試員崗位。
（三）人員及車(chē)輛編制
州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所為參照公務(wù)員執(zhí)行單位，編制16人，在職職工15人，其中：正科級(jí)5人，副科級(jí)3人，科員6人，高級(jí)工1人。退休9人，其中：退休正縣級(jí)1人，正科級(jí)7人，副科級(jí)1人。
州監(jiān)理所車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛4輛，其中一輛為自治區(qū)統(tǒng)配，不占單位編制。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所部門(mén)決算屬獨(dú)立核算，所屬單位決算。
納入農(nóng)機(jī)監(jiān)理所2016年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 昌吉州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所 獨(dú)立核算
第二部分 州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所2016年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年我單位預(yù)算收入3105612.52元，支出3105612.52元。年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余。其中：基本收入支出2887612.52元：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出65255.2元，2130104事業(yè)運(yùn)行支出2618024.32元，2130199其他農(nóng)業(yè)支出204333元；項(xiàng)目收入支出218000元：2130102一般行政管理服務(wù)支出200000元，2299901其他支出18000元。
二、部門(mén)收入情況說(shuō)明
2016年我單位預(yù)算收入3105612.52元，其中：基本收入2887612.52元，項(xiàng)目收入218000元。
三、部門(mén)支出情況說(shuō)明
2016年我單位支出3105612.52元。其中：工資福利支出1828892.73元，商品和服務(wù)支出671157.99元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出599061.8元。
四、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明
2016年度本單位沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
2016年州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出總額為128762.6萬(wàn)元，比2015年支出減少6%。我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)決算無(wú)支出，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)支出
公務(wù)接待費(fèi)決算支出26021.9萬(wàn)元，比2015年決算支出減少10%。主要用于省市、地州、縣市觀摩指導(dǎo)業(yè)務(wù)時(shí)接待支出。2016年接待批次22批，接待人數(shù)500人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)十個(gè)嚴(yán)禁規(guī)定。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出
州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)4輛，其中一輛為自治區(qū)監(jiān)理總站統(tǒng)一配置移動(dòng)考試車(chē)輛，不占單位車(chē)輛編制，本年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出102740.7萬(wàn)元，與2015年決算支出減少5%。主要用于赴各縣市安全生產(chǎn)檢查、路檢路查、督察檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作時(shí)車(chē)輛運(yùn)行支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是提倡低碳綠色出行，節(jié)約現(xiàn)有業(yè)務(wù)資金。
公用支出中車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、差旅費(fèi)支出占較重比例。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：
2016年會(huì)議費(fèi)支出35000元，我單位承辦了全州各類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，與2015年度相比支出遞減2%，嚴(yán)格控制壓縮精減會(huì)議支出。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：
2016年培訓(xùn)費(fèi)支出129769.5元，較2015年度遞增0.6%，主要是2016年度增加了“農(nóng)機(jī)監(jiān)理應(yīng)急預(yù)案實(shí)戰(zhàn)演練、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理員培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)安全事故處理培訓(xùn)”等各項(xiàng)培訓(xùn)工作任務(wù)。
州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)安全生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針政策、法律法規(guī)，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)管理、安全檢查、農(nóng)機(jī)安全事故處理、違章處理、接受申請(qǐng)復(fù)議；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械及其駕駛、操作人員安全技術(shù)檢驗(yàn)、考核、核發(fā)駕駛證、號(hào)牌、行駛證、農(nóng)機(jī)牌照；農(nóng)機(jī)及機(jī)械駕駛、操作人員的年審年檢。負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全檢查和農(nóng)機(jī)安全普法教育宣傳，農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理人員培訓(xùn)考核；監(jiān)督檢查本轄區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理規(guī)費(fèi)和違章處罰規(guī)定的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械及其駕駛、操作人員，農(nóng)機(jī)事故的技術(shù)檔案管理和農(nóng)機(jī)事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。州公用支出中車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、差旅費(fèi)支出、會(huì)議（培訓(xùn)）費(fèi)支出占較重比例。
六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明
（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況
2016年度財(cái)政收支與2015年相比較減少41688.68元，遞減0.1%，主要是退休人員管理劃撥至社保管理，人員工資及津貼經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，在職人員調(diào)增津貼補(bǔ)貼，人員工資經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）
2016年度財(cái)政撥款收入支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符，能?chē)?yán)格按照部門(mén)預(yù)算管理要求編制部門(mén)預(yù)算、決算報(bào)表。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2016年農(nóng)機(jī)監(jiān)理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出671157.99元，比2015年減少增加145533.84元，遞減18%。主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，提倡低碳綠色出行，節(jié)約現(xiàn)有業(yè)務(wù)資金。
（四）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
2016年未，資產(chǎn)合計(jì)3048154.58元，負(fù)債合計(jì)1428470.86元，凈資產(chǎn)合計(jì)1619683.72元。固定資產(chǎn)總額1619683.72元，其中：1、房屋及構(gòu)筑物25691.72元。2、車(chē)輛901135元，公務(wù)用車(chē)4輛。3、通用設(shè)備、家具用具等692857元。無(wú)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況。
（五）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2016年度本單位嚴(yán)格按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行賬務(wù)處理，各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支按相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行管理，部門(mén)預(yù)算由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)編報(bào)，單位負(fù)責(zé)人審批后報(bào)主管部門(mén)匯總后上報(bào)財(cái)政部門(mén)。
七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明
2016年項(xiàng)目收入支出218000元：其中：2130102一般行政管理服務(wù)支出200000元，2299901其他支出18000元。支出主要為：商品服務(wù)支出211500元，其他資本性支出6500元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
政府采購(gòu)6500元，其中：政府采購(gòu)貨物6500元；政府采購(gòu)工程0元。
九、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政補(bǔ)助收入：指單位本年度從昌吉州財(cái)政局取得的財(cái)政撥款。
其他收入：指單位賬戶(hù)利息收入。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
項(xiàng)目支出：部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門(mén)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。