當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
（一）主要職能
承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任；承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任；組織實施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任；監(jiān)督管理自治州建筑市場，規(guī)范各方主體行為；承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任；承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任；擬定城鎮(zhèn)建設(shè)的政策并指導(dǎo)實施；承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)自治州村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任；綜合管理城鄉(xiāng)建設(shè)抗震減災(zāi)工作；開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的國際交流與合作；負(fù)責(zé)對自治州建設(shè)行業(yè)中介機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員的管理、培訓(xùn)教育。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
內(nèi)設(shè)辦公室、住房保障科、房地產(chǎn)業(yè)科、建筑業(yè)科、城建科、村鎮(zhèn)科、供熱辦、抗震辦、執(zhí)法支隊、安監(jiān)站、計財科11個科室。
（三）人員編制
昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)列實際編制38名，工勤人員1人，其中部門領(lǐng)導(dǎo)職位4名，總工程師1名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。
2016年12月31日，單位實有在職職工41名，其中：在職人員39人，離休2名。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算包括：昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門本級決算、所屬事業(yè)單位昌吉州供熱燃?xì)廪k公室、昌吉州建設(shè)行政執(zhí)法支隊等。
納入昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級 行政機(jī)關(guān)
2 昌吉州供熱燃?xì)廪k公室 事業(yè)單位
3 昌吉州建設(shè)行政執(zhí)法支隊 事業(yè)單位
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2016年度收入1718.42萬元,與上年相比，增加793.68萬元相比，增加了924.74萬元，增長116.51%，增加原因為項目資金增加，主要項目有：排污減排項目資金306.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)資金75.64萬元，保障性安居工程20萬元，住宅專項維修基金633.31萬元。本年支出2005.8萬元，與上年918.34萬元相比，增加了1087.45萬元，增加118.42%，主要原因為上年度未完的項目收入加大了本年度的支出。
2016年年初預(yù)算756.29萬元，較決算支出減少962.13萬元，減少原因：追加項目資金。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計1718.42萬元，其中：財政撥款收入1717.83萬元，占99.96%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.59萬元，占0.04%。
2016年年初預(yù)算756.29萬元，較決算減少962.13萬元，減少原因：追加項目資金。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計2005.8萬元，其中：基本支出698.51萬元，占34.82%；項目支出1307.29萬元，占65.17%；增加了1087.45萬元，增加118.42%，主要原因為項目支出增加。
上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
2016年年初預(yù)算756.29萬元，較決算支出減少962.13萬元，減少原因：追加項目資金
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2016年度財政撥款收入1717.83萬元，與上年相比，增加924.15萬元，增長116.44%。增減變化的主要原因是項目增加。與上年相比，增加924.15萬元，增長116.44%。其中：基本支出698.51萬元，占40.66%；項目支出1019.32萬元，占59.33%；總支出較上年增加1087.45萬元，增長116.44%。變化的主要原因是：一是基本支出698.51萬元，較上年625.84萬元增加72.67萬元，增長11.67%，主要因為2016年繳納職工養(yǎng)老保險支出和工資增長。二是項目支出1307.29萬元，較上年292.5萬元增長1014.79萬元，增加原因是項目資金增加。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余229.51萬元，與上年相比，減少286.52萬元，降低55.52%。增減變化的主要原因是：一是基本支出698.57萬元，較上年625.84萬元增加72.73萬元，增長11.62%，主要因為職工繳納養(yǎng)老保險和職工工資增長。二是項目支出1307.29萬元，較上年292.5萬元增長1014.79萬元，增加原因是項目資金增加
2016年年初預(yù)算756.19萬元，較決算支出減少962.13萬元，減少原因：追加項目資金
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2005.8萬元。與上年相比，與上年918.34萬元相比，增加了1087.45萬元，增加118.42%，主要原因為項目增加。
其中：按功能分類科目，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1013.28萬元，社會保障和就業(yè)支出22.92萬元。節(jié)能環(huán)保支出306.2萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資及福利支出488.43萬元，商品和服務(wù)支出145.13萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出141.64萬元，對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼16萬元，其他資本性支出1214.58萬元。
2016年年初預(yù)算756.19萬元，較決算支出減少962.13萬元，減少原因：追加項目資金
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2016年度無政府性基金預(yù)算支出
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.25萬元。與上年相比，減少150.26萬元，降低65.47%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余230.11萬元。與上年相比，減少287.38萬元，降低80.07%。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算13.78萬元，比上年增加7.51萬元，增長119.63%，增加原因是加大執(zhí)法檢查力度，車輛運(yùn)行費用增加。其中，無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出12.06萬元，占87.51%，比上年增加6.75萬元，增長127.3%，增加（減少）原因是加大執(zhí)法檢查力度；公務(wù)接待費支出1.72萬元，占12.49%，比上年增加0.75萬元，增加77.63%，增減少原因是加大項目檢查力度，項目會議餐費增加。具體情況如下：
無因公出國（境）費支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出12.06萬元，其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費12.06萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為5輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費占三公經(jīng)費支出總量的87.51%，比上年增加6.75萬元，增長127.36%，增加原因是加大了建筑工程安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查力度、環(huán)境保護(hù)督查等檢查力度。
公務(wù)接待費支出1.72萬元，占“三公”經(jīng)費12.49%，比上年比上年增加0.75萬元，增加77.63%，增加原因是迎接自治區(qū)安全生產(chǎn)督查、環(huán)保督察、組織各縣市會議培訓(xùn)便餐費等。2016年國內(nèi)公務(wù)接待5批次，120人次。
“三公”經(jīng)費支出與預(yù)算相比情況。1、公務(wù)用車情況：年初預(yù)算下達(dá)公務(wù)用車支出9.56萬元，實際支出13.78萬元，實際支出比預(yù)算超支4.22萬元，超支原因：一是加大建筑安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查力度，為確保全州全州建筑行業(yè)安全生產(chǎn)，我局加大建筑工地檢查力度，多次派人派車到全州縣市檢查安全生產(chǎn)，確保各工地按規(guī)范按程序施工；二是加大環(huán)境保護(hù)督查力度，為迎接國務(wù)院環(huán)保大督查，我局多次派人派車到縣市檢查。2、公務(wù)接待費情況：年初預(yù)算下達(dá)公務(wù)接待支出0.84萬元，實際支出1.72萬元，實際支出比預(yù)算超支0.88萬元，增加原因為迎接自治區(qū)安全檢查和國務(wù)院環(huán)保大督查檢查增加。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2016年度昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出合計68.43萬元，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
六、政府采購情況
昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年未安排政府采購計劃其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，資產(chǎn)總計452.63萬元，其中：流動資產(chǎn)264.51萬元，固定資產(chǎn)188.12萬元，其中：房屋53.36（平方米），價值8.004萬元；車輛5輛，價值136.33萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值43.78萬元，在建工程0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2016年12月31日，昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局國有資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元，其中：已繳國庫0.萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2016年度，本部門單位實行績效管理的項目4個，全年項目決算總支出1307.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余292.89萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35.2萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：
1、2016年實際支出富民安居生活垃圾專項資金20萬元，2、2016年環(huán)保節(jié)能減排專項資金306.2萬元，本年度
主要用于縣市揚(yáng)塵污染治理。
3、2016年收回維修基金專項資金633.31萬元，已交到昌吉市維修基金專戶。
4、2016預(yù)算撥付“訪惠聚”工作經(jīng)費10.09萬元。實際支出10.09萬元。
5、氣瓶報廢及檢驗17.27萬元。
6、州直衛(wèi)生及教育系統(tǒng)抗震加固前期專項資金198.73萬元。
7、木壘縣幫扶資金30萬元。
8、亞行項目工作經(jīng)費37.89萬元。
9、智慧平安工地45.64萬元
10、農(nóng)村生活垃圾處理專項資金8.15萬元。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。212（類）01（款）01（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)行政運(yùn)行。208（類）05（款）05（項）：指社會保障和就業(yè)支出中行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。212（類）01（款）99（項）：是指城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。212（類）02（款）01（項）：是指城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。212（類）03（款）99（項）：是指城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（安全生產(chǎn)）。229（類）99（款）01（項）：指其他支出（遺孀生活補(bǔ)助）
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項目支出決算明細(xì)表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表
二十、財政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）