第一部分昌吉州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局概述

一、部門單位基本情況

根據(jù)自治州黨委、自治州人民政府《關(guān)于分類推進(jìn)事業(yè)單位改革的事實(shí)意見》（昌州黨發(fā)【2012】17號）和州黨辦、政辦《關(guān)于事業(yè)單位分類的意見》（昌州黨辦【2012】33號）精神，昌吉州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營理局機(jī)構(gòu)類別為公益一類財政全額預(yù)算管理事業(yè)單位。主要職能：1、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包管理，指導(dǎo)農(nóng)村家庭聯(lián)產(chǎn)制和統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制的穩(wěn)定和完善：2、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的管理和服務(wù)；3、負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社、其他農(nóng)村各類合作組織以及農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人隊伍的建設(shè)與發(fā)展；4、負(fù)責(zé)對農(nóng)牧民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、村級“一事一議”籌資籌勞的監(jiān)督管理；5、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)處和農(nóng)民負(fù)擔(dān)信訪工作；6、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包糾紛仲裁；7、指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)會計、資產(chǎn)管理和村級財務(wù)審計、村干部離任審計，負(fù)責(zé)農(nóng)村財務(wù)公開及農(nóng)村會計隊伍建設(shè)工作；8、研究制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、法規(guī)和制度，承擔(dān)農(nóng)村稅費(fèi)改革后財政轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督管理工作；9、負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配的統(tǒng)計、農(nóng)產(chǎn)品成本核算和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析等工作。

核定事業(yè)編制11名，實(shí)有人數(shù)9人，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（支部書記1名、局長1名、副局長1名），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理科，農(nóng)村土地承包管理科，農(nóng)村集體財務(wù)管理審計科，綜合科。內(nèi)設(shè)科室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。2016年12月31日實(shí)有人員9名、退休人員7名。公務(wù)用車核定編制數(shù)1輛，實(shí)際使用車輛1輛，沒有超編使用車輛的現(xiàn)象。

二、昌吉州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局部門決算包括：昌吉州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局部門本級決算。

第二部分 昌吉州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、資產(chǎn)負(fù)債簡表

十七、資產(chǎn)情況表

十八、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

本年收入合計2375301.51元、支出合計2434337.79元。

二、部門收入情況說明

財政撥款收入為2074995.5元，（其中：事業(yè)運(yùn)行2021519.5元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出53476元），上級補(bǔ)助收入300000元,其他收入306.01元

三、部門支出情況說明

本年支出2434337.79元。其中：基本支出2434337.79元。

1.基本支出2434337.79元，包括：工資福利支出1462120.91元、商品和服務(wù)支出433674.68元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出534972.20元、其他資本性支出3570元。

四、部門決算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余171844.47元，其中：

1、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)171844.47元，為上級補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)原因?yàn)榻?jīng)費(fèi)拔入的較晚，業(yè)務(wù)在下年開展。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2016年度昌吉州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局“三公”經(jīng)費(fèi)總計47217.91元，其中公務(wù)用車1輛，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41877.91元；公務(wù)接待費(fèi)5340元，公務(wù)接待30批次、180人次。

2016年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22500元，決算增加19377.91元，是因?yàn)閱挝晦r(nóng)村土地承包管理業(yè)務(wù)、集體經(jīng)濟(jì)組織產(chǎn)權(quán)制度改革、合作社星級創(chuàng)建業(yè)務(wù)量的增加，燃油增加；因小車購買年限已11年，小車的修理費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排1800元，比2015年預(yù)算安排增加3540元,公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是在員工的工作任務(wù)上新增農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織產(chǎn)權(quán)制度改革工作任務(wù)，各項工作業(yè)務(wù)量增多加重。

2016年農(nóng)經(jīng)局“三公”經(jīng)費(fèi)總計47217.91元， 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較2015年減少25%。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出數(shù)為41877.91元，2015年度公車運(yùn)行費(fèi)用減少14239.09元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少25%；公務(wù)接待費(fèi)用支出數(shù)為5340元，公務(wù)接待費(fèi)用減少1403元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)減少21%，是因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)規(guī)定。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年度財政撥款收入決算數(shù)為207.50萬元與2015年財政撥款收入決算數(shù)234.66萬元對比，減少11.57%；2016年度財政撥款支出決算數(shù)為208.79萬元與2015年財政撥款支出決算數(shù)233.37萬元對比，減少10.53%。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年度財政撥款支出決算數(shù)為208.79萬元與年初預(yù)算支出數(shù)200萬元對比減少4.4%，減少原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)支出部分由上級補(bǔ)助收入經(jīng)費(fèi)列支。

(三)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出238.09萬元，比2015年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出213.37萬元增加11.59%，其中人員經(jīng)費(fèi)支出比2015年增加21%，原因是本年補(bǔ)發(fā)職工調(diào)標(biāo)增資、增加津補(bǔ)貼、長期聘用人員所含的工資及社保金。日常公用經(jīng)費(fèi)支出比2015年增加28.17%，增加原因是單位的業(yè)務(wù)量較上年增加，差旅行費(fèi)較上年有所增加；對個人家庭的補(bǔ)助比2015年減少37.58%，減少原因是退休人員的工資8月份轉(zhuǎn)入社保統(tǒng)發(fā)。

（四）單位國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本單位共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車；單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

(五)部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

圍繞改革重點(diǎn)制定了“五法三證”樣本（即：“五法”《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理實(shí)施辦法》、《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)證登記管理辦法》、《農(nóng)村農(nóng)業(yè)設(shè)施所有權(quán)登記管理辦法》、《集體林權(quán)登記管理辦法》、《農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)股權(quán)登記和交易管理辦法》、“三證”土地經(jīng)營權(quán)權(quán)證、農(nóng)村設(shè)施所有權(quán)證、農(nóng)村集體資產(chǎn)股權(quán)證），制定系列改革配套文件供縣市參考，并將農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)制度改革工作納入各級、各相關(guān)部門績效目標(biāo)管理考核。將績效評價結(jié)果在預(yù)算單位內(nèi)部或一定范圍內(nèi)適度公開，不但強(qiáng)化了部門的內(nèi)部監(jiān)督也強(qiáng)化了部門活動的社會監(jiān)督。在今后的工作中要進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理工作的基礎(chǔ)工作，來提高績效評價質(zhì)量。

七、項目資金使用情況說明

2016年度無項目資金，以前年底項目資金無結(jié)余。

八、其他重要事項的情況說明

2016年度政府采購執(zhí)行情況說明：我局2016年度政府采購支出為3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購0.36萬元，其中：政府采購貨物支出0.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：昌吉州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局決算“三公”經(jīng)費(fèi)公開表

新疆昌吉州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表