當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況，
昌吉州公安局，人員情況：截止2016年12月31日，昌吉州公安局政法機關(guān)人員編制數(shù)250人，實有人數(shù)248人，行政工勤人員編制數(shù)6人，實有人數(shù)6人，事業(yè)編（參公務(wù)員管理人員）編制數(shù)41人，實有人數(shù)41人，離休人員實有5人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州公安局（單位）部門決算包括：新疆昌吉回族自治州公安局（單位）部門本級決算、所屬單位決算等。
納入新疆昌吉回族自治州公安局（單位）2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 新疆昌吉回族自治州公安局單位本級
2
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2016年度收入12652.75萬元,與上年相比，2016年比2015年增加251.67萬元，增長24.83%，支出12813.71萬元,與上年相比，增加3463.14萬元，增長37.04%，結(jié)余2667.6萬元，與上年相比，減少160.96萬元，降低5.69%。增減變化主要原因是：基建項目增加。
與預(yù)算相比情況。
2016年度預(yù)算收入5569.67萬元,與決算收入相比，預(yù)算收入比決算收入減少7083.08萬元。增減變化主要原因是：本年專項資金追加金額較大。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計12652.75萬元，其中：財政撥款收入11428.54萬元，占90.32%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入1224.21萬元，占9.68%。增減變化的主要原因是：本年專項資金追加金額較大。
與預(yù)算相比情況。
2016年預(yù)算收入5569.67萬元, 其中：預(yù)算財政撥款收入5569.67萬元，占100%；其他收入未做預(yù)算。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計12813.71萬元，其中：基本支出5509.74萬元，占43%；項目支出7303.97萬元，占57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：本年專項資金追加金額較大。
與預(yù)算相比情況。
2016年預(yù)算支出合計5569.67萬元，其中：預(yù)算基本支出5569.67萬元，占100%；預(yù)算項目支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是人員經(jīng)費支出較大。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2016年度財政撥款收入11428.54萬元，與上年相比，2016年比2015年增加1518.36萬元，增長15.32%。增減變化的主要原因是財政性專項資金項目增多。財政撥款支出12796.56萬元，2016年與2015年相比，增加4452.65萬元，增長53.36%。其中：基本支出5492.59萬元，項目支出7303.97萬元。增減變化的主要原因是：財政性專項資金項目增多。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1366.26萬元，2016年與2015年相比，減少1368.02萬元，降低50.03%。增減變化的主要原因是：財政性專項資金項目支出增多。
與預(yù)算相比情況。
2016年度預(yù)算財政收入5569.67萬元,與決算財政收入相比，預(yù)算比決算減少5858.87萬元。增減變化主要原因是：本年專項資金追加金額較大。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12796.56萬元。與上年相比，增加4452.65萬元，增長53.36%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費增加，專項經(jīng)費增加。
其中：按功能分類科目，
2040201行政運行支出5341.26萬元，
2040202一般行政管理事務(wù)支出403.66萬元,
2040204款 632萬元，
2040205款385.87萬元，
2040206款40萬元，
2040209款45萬元，
2040211款80萬元，
2040212款1750.73萬元，
2040213款796萬元，
2040215款7.5萬元，
2040217款27.5萬元，
2040218款417萬元，
2040219款60萬元，
2040299其他公安支出2658.71萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出144.84萬元，2299901其他支出6.49萬元。
按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出4279.84萬元，商品服務(wù)支出1802.19萬元，對個人和家庭的補助支出804.8萬元，基本建設(shè)支出0萬元，其他資本性支出5909.73萬元。
與預(yù)算相比情況。無
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2667.6萬元。與上年相比，2016年比2015年減少160.97萬元，降低5.69%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1366.26萬元。與上年相比，2016年比2015年減少1368.02萬元，降低50.03%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算411.27萬元，比上年減少78.09萬元，降低15.96%，減少原因是壓縮車輛運行經(jīng)費。其中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出404.44萬元，占98.34%，2016年比2015年減少81.83萬元，降低16.83%，減少原因是壓縮車輛運行經(jīng)費；公務(wù)接待費支出6.83萬元，占1.66%，2016年比2015年增加3.74萬元，增長121.04%，增加原因是檢查接待增加。具體情況如下：
公務(wù)用車購置及運行維護費404.44萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費404.44萬元。主要用于公務(wù)用車的加油、維修、保養(yǎng)等。2016年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為145輛。
公務(wù)接待費6.83萬元。具體是：公安部及廳級各項檢查督導(dǎo)工作用餐，全年共95批次451人次。
與預(yù)算相比情況。無
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度新疆昌吉回族自治州公安局（本級）單位機關(guān)運行經(jīng)費支出407.95萬元，2016年比2015年減少115.83萬元，降低22.11%，主要原因是壓縮人員培訓(xùn)經(jīng)費。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
六、政府采購情況
新疆昌吉回族自治州公安局（本級）單位政府采購計劃3151.49萬元，其中：政府采購貨物支出697.82萬元、政府采購工程支出1828.11萬元、政府采購服務(wù)支出625.56萬元；實際采購87819.27萬元，其中：政府采購貨物支出6982.1萬元、政府采購工程支出18281.12萬元、政府采購服務(wù)支出62556.05萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，資產(chǎn)總計39778.92萬元，其中：流動資產(chǎn)4225.2萬元，固定資產(chǎn)19193.27萬元，其中：房屋27141.45（平方米），價值3143.93萬元，共有車輛146輛，價值2918.36萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車××輛、一般公務(wù)用車63輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車61輛、特種專業(yè)技術(shù)用車××輛、其他用車22輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備16臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備9臺（套），其他固定資產(chǎn)價值7359.48萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2016年12月31日，新疆昌吉回族自治州公安局（本級）單位無資產(chǎn)有償使用收入。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2016年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）