當(dāng)前頁面：第一部分 州教育教學(xué)研究中心概況
一、單位基本情況
（一）主要職能
對(duì)區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)教育的教學(xué)研究；參與督學(xué)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作，開展教學(xué)改革實(shí)踐和推廣優(yōu)秀教育研究成果；指導(dǎo)縣市開展教學(xué)研究工作；管理本級(jí)教育教學(xué)課題研究；推廣研究成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，承擔(dān)對(duì)中小學(xué)教師的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
辦公室、中學(xué)室、小學(xué)室、質(zhì)監(jiān)室、科研室
（三）人員編制
核定編制31人，在編領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為3名，其中科級(jí)1名，副科級(jí)2名?，F(xiàn)實(shí)有人員31人，其中專業(yè)技術(shù)人員28人，管理崗1人，工勤技能崗2人。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州教育教學(xué)研究中心決算包括：昌吉州教育教學(xué)研究中心本級(jí)決算。
納入昌吉州教育教學(xué)研究中心2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州教育教學(xué)研究中心本級(jí) 事業(yè)單位
第二部分 昌吉州教育教學(xué)研究中心2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 州教育教學(xué)研究中心2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明：
2016年單位總收入774.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入630.37萬元，其他收入143.65萬元；總支出745.5萬元，其中：基本支出733.5萬元，項(xiàng)目支出12萬元。
二、收入情況說明:
2016年收入總計(jì)774.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入630.37萬元（項(xiàng)目收入12萬元，主要是全州教育教學(xué)研究專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)），其他收入143.65萬元（雙語教師繼續(xù)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)95.25萬元，援疆經(jīng)費(fèi)收入10萬元，質(zhì)量提升經(jīng)費(fèi)38萬元等）。
三、支出情況說明:
2016年支出總計(jì)745.5萬元，其中：基本支出733.5萬元，項(xiàng)目支出12萬元。工資福利支出488.22萬元，商品和服務(wù)支出160.35萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出90.24萬元，其他資本性支出6.69萬元。
四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明:
2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，2016年收入774.02萬元，支出745.5萬元，年末收支結(jié)余28.52萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金28.52萬元。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明:
一、2016年州教育教學(xué)研究中心決算安排出國(guó)（境）費(fèi)用為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.9萬元，與去年同期相比持平，持平的原因是單位對(duì)公務(wù)用車定點(diǎn)維修、保險(xiǎn)、燃油實(shí)行了嚴(yán)格的管理和控制。2016年公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，比去年同期相比增加了0.3萬元，增加率100%，增加的主要原因是縣市來調(diào)研人數(shù)增加所致。
二、會(huì)議費(fèi)支出0.06萬元，相比同期減少0.35萬元，下降率85.36%，下降的主要原因是加強(qiáng)本單位會(huì)議的管理。
三、培訓(xùn)費(fèi)支出33.34萬元，相比同期增加31.46萬元，增加167.34%，增加的主要原因是今年按照州黨委的文件要求，對(duì)雙語教育教師和南疆克州的雙語教師進(jìn)行了專項(xiàng)培訓(xùn)。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明:
（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況:
1、2016年收入774.02萬元，較2015年收入633.84萬元，增加了110.18萬元，增加了17.38%，主要是因?yàn)楫?dāng)年收入中增加了雙語教師繼續(xù)教育培訓(xùn)和南疆援克培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
2、2016年支出745.5萬元，較2015年支出711.63萬元，增加了33.87萬元，增加了4.76%，主要是今年本單位的培訓(xùn)任務(wù)加大，支出增加。
3、2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元持平。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）
我單位嚴(yán)格執(zhí)行年初財(cái)政下達(dá)的預(yù)算，2016年年初預(yù)算支出630.37萬元，財(cái)政撥款年末實(shí)際支出630.37萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明:
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)160.35萬元，其中：
1、2016年基本支出中商品和服務(wù)支出148.35萬元：其中辦公費(fèi)支出16.08萬元、印刷費(fèi)18.54萬元、差旅費(fèi)支出6.75萬元、郵電費(fèi)支出2.02萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.03萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出20.17萬元、維修費(fèi)支出0.2萬元、會(huì)議費(fèi)支出0.06萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)支出3.9萬元，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出18.57萬元，勞務(wù)費(fèi)13.73萬元，培訓(xùn)費(fèi)33.34萬元。
2、2016年項(xiàng)目支出中商品和服務(wù)支出12元：其中業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出12萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明
1、截止2016年底，昌吉州教育教學(xué)研究中心固定資產(chǎn)總額151.19萬元，其中房屋建筑物0萬元，汽車33.06萬元，單價(jià)50萬元以上資產(chǎn)0元，其他固定資產(chǎn)118.13萬元。
2、2016年國(guó)有資產(chǎn)收益為0。
3、2016年非稅收入0萬元，上繳財(cái)政專戶0萬元。
（五）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
昌吉州教育教學(xué)研究中心人員預(yù)算績(jī)效管理工作嚴(yán)格按照財(cái)政部門的要求執(zhí)行，并將績(jī)效獎(jiǎng)金結(jié)合干部出勤、工作業(yè)績(jī)等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工的工作積極性。
（六）政府采購執(zhí)行情況說明
2016年昌吉州教育教學(xué)研究中心政府采購計(jì)劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購6.69萬元，增加的原因是當(dāng)年計(jì)劃采購的項(xiàng)目沒有錄入預(yù)算表。其中：政府采購貨物支出6.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、專項(xiàng)資金使用情況說明
2016年財(cái)政部門撥付的專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)12萬元，主要是全州教研活動(dòng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，在2016年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)全部完成。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明（無）
第四部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。205（類）02（款）99（項(xiàng)）：指其他普通教育支出，208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。