第一部分 昌吉州建設(shè)工程造價管理站部門單位概況

一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第一部分 部門單位概況

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

昌吉州建設(shè)工程造價管理站的職責(zé)任務(wù)：為昌吉州提供建設(shè)工程造價的計價依據(jù)，負(fù)責(zé)全州范圍內(nèi)建設(shè)工程的計價行為進行監(jiān)督和管理，負(fù)責(zé)全州范圍內(nèi)建設(shè)工程合同的備案管理。造價站的主要工作項目：貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、自治州有關(guān)工程造價方面的工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和各類定額指標(biāo)；負(fù)責(zé)補充和制訂地方標(biāo)準(zhǔn)和各類地方定額；編制昌吉地區(qū)建筑工程材料預(yù)算價格，發(fā)布州內(nèi)調(diào)價指數(shù)；受行政主管部門委托，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)工程造價管理辦法，監(jiān)督檢查各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、定額在自治州范圍內(nèi)的實施執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)全州各種工程預(yù)算定額的解釋仲裁工作；負(fù)責(zé)編制、審查招投標(biāo)的標(biāo)底，有償接受預(yù)決算、造價鑒定等委托；負(fù)責(zé)投標(biāo)控制價的審核工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程合同備案管理工作；參與建設(shè)項目前期經(jīng)濟論證、概預(yù)算審查、審定取費類別及工程決算和重點項目竣工驗收財務(wù)決算審查；負(fù)責(zé)管理、規(guī)范和監(jiān)督州內(nèi)注冊造價機構(gòu)和注冊造價工程師的年檢工作；承擔(dān)外來造價咨詢服務(wù)中介機構(gòu)的準(zhǔn)入登記和管理工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

本單位無內(nèi)設(shè)其他機構(gòu)

（三）人員編制

昌吉州建設(shè)工程造價管理站列行政編制7名，實有人數(shù)7人。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2016年度收入 99.43萬元,與上年87.28萬元相比，增加12.15萬元，增長14%，增加原因為人員增加，人員經(jīng)費增加。

2016年年初預(yù)算109.07萬元，較預(yù)算支出減少9.64萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計99.42萬元，其中：財政撥款收入99.35萬元，占99.99%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0.07萬元，占0.01%；

2016年年初預(yù)算109.07萬元，較預(yù)算支出減少9.64萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計100.64萬元，其中：基本支出100.64萬元，占100%；與上年90.08萬元相比，增加10.56萬元，增長12%，增加原因為人員增加，人員經(jīng)費增加。

2016年年初預(yù)算109.07萬元，較決算支出減少8.43萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制一切費用支出。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2016年度財政撥款收入99.42萬元，與上年87.28萬元相比增加12.14萬元，增長12.14%。增減變化的主要原因是人員增加人員經(jīng)費增加，總支出100.64萬元，其中：基本支出100.64萬元，占100%；與上年支出90.08萬元，增加10.56萬元，增長12%。

財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.14萬元，與上年相比，減少0.86萬元，降低86%。。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出100.64萬元。與上年相比，與上年90.08萬元相比，增加了10.56萬元，增加12%，主要原因為人員增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度無政府性基金預(yù)算支出

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.14萬元。與上年相比，減少0.86萬元，降低86%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.14萬元。與上年相比，減少0.86萬元，降低867%。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0.41萬元，比上年0.09萬元相比增加0.32萬元，增加原因是加大執(zhí)法檢查力度，車輛運行費用增加。

因公出國（境）費支出0萬元，嚴(yán)格控制出國人員經(jīng)費；

公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.41萬元，占100%，比上年增加0.32萬元，增加原因是加大執(zhí)法檢查力度，車輛費用增加。

公務(wù)接待費支出0萬元，比上年相比無變化，

公務(wù)用車運行費主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2016年單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。公務(wù)用車購置及運行維護費占三公經(jīng)費支出總量的100%，比上年增加0.32萬元，增加原因是加大執(zhí)法檢查力度，車輛費用增加。

公務(wù)接待費支出0萬元，與上年相比無變化。

“三公”經(jīng)費支出與預(yù)算相比情況。1、公務(wù)用車情況：年初預(yù)算下達公務(wù)用車支出2.1萬元，實際支出0.41萬元，實際支出比預(yù)算節(jié)約1.69萬元，節(jié)約原因：主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費，控制一切費用開支，特別從車輛修理、油料上嚴(yán)加管理。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年度昌吉州建設(shè)工程造價管理站機關(guān)運行經(jīng)費支出合計4.97萬元，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

六、政府采購情況

昌吉州建設(shè)工程造價管理站2016年未安排政府采購計劃其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年底，昌吉州建設(shè)工程造價管理站43.93萬元，占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價值0萬元。

2.車輛 1輛，價值33.55萬元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價值33.55萬元；

3.辦公家具價值 10.38萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

八、預(yù)算績效情況

2016年度，本年度無實行績效管理的項目。

本單位無績效管理項目

其他需說明的事項

本年度沒有其他需要說明的事項

第三部分 名詞解釋

名詞解釋：

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附件：

昌吉州建設(shè)工程造價管理站決算表