第一部分 部門基本情況

（一）州紀(jì)委主要職能：

1.維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，協(xié)助自治州黨委整頓黨風(fēng)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

2.貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、人民政府、紀(jì)委、監(jiān)察廳和自治州黨委、人民政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示決定；主管全州行政監(jiān)察工作。

3.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)及源頭預(yù)防和解決腐敗問(wèn)題的工作。

4.負(fù)責(zé)檢查和處理全州各級(jí)黨的組織和黨員違反黨的章程、黨紀(jì)和國(guó)家法律、法令的重要或復(fù)雜案件，決定或取消對(duì)這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

5.按照分級(jí)管轄的原則，檢查國(guó)家行政機(jī)關(guān)在遵守和執(zhí)行法律、法規(guī)和人民政府的決定、命令中的問(wèn)題，受理對(duì)國(guó)家行政機(jī)關(guān)、國(guó)家公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律行為的檢舉、控告；調(diào)查處理國(guó)家行政機(jī)關(guān)、國(guó)家公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為，審理決定或建議對(duì)他們做出行政處分；受理國(guó)家公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員不服主管行政機(jī)關(guān)給予行政處分決定的申訴，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察機(jī)關(guān)受理的申訴，保護(hù)國(guó)家公務(wù)員正當(dāng)?shù)暮戏?quán)益；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)自治州干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6.負(fù)責(zé)做出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作方針、政策的宣傳，對(duì)全州黨員進(jìn)行黨風(fēng)廉政和遵守紀(jì)律的教育工作。

7.會(huì)同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作，教育國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員遵紀(jì)守法，為政清廉。

8.負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問(wèn)題的調(diào)查研究工作，擬定自治州黨紀(jì)條規(guī)和政策規(guī)定；調(diào)查監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法情況，研究政風(fēng)政紀(jì)中出現(xiàn)的帶普遍性、傾向性的問(wèn)題，擬定行政監(jiān)察工作的地方性規(guī)章制度，并組織監(jiān)督實(shí)施。

9.會(huì)同自治州各部門及各縣、市黨委和政府做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理，審核縣市紀(jì)委-監(jiān)察局及州屬機(jī)關(guān)、單位紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)干部人選；組織和指導(dǎo)全州紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

10.承辦自治州黨委、自治州人民政府和自治區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察廳授權(quán)及交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

州紀(jì)委機(jī)關(guān)和監(jiān)察局內(nèi)設(shè)13個(gè)部室，分別為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室（政治紀(jì)律監(jiān)督檢查室）、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、法規(guī)研究室、案件審理室、信訪室、案件監(jiān)督管理室。其中黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室在“州人民政府糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”掛牌子，對(duì)內(nèi)為州紀(jì)檢委機(jī)關(guān)和監(jiān)察局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，對(duì)外為州人民政府糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的掛牌機(jī)構(gòu)。

（三）人員編制

州紀(jì)委、監(jiān)察局機(jī)關(guān)行政核定行政編制41名、工勤編制5名；下轄事業(yè)單位州人民政府糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室核定事業(yè)編制13名。共計(jì)編制59名。

（四）部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州紀(jì)委本級(jí)決算。

納入昌吉州紀(jì)委2016年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州紀(jì)律檢查委員會(huì)單位本級(jí)

第二部分 昌吉州紀(jì)委2016年度部門決算報(bào)表

（一）收入支出決算總表

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（三）收入支出決算表

（四）收入決算表

（五）支出決算表

（六）支出決算明細(xì)表

（七）基本支出決算明細(xì)表

（八）項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

（九）項(xiàng)目收入支出決算表

（十）行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

（十一）基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

（十二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（十三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

（十四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

（十五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

（十六）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（十七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

（十八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

（十九）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

（二十）財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

（二十一）資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

（二十二）資產(chǎn)情況表

（二十三）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

（二十四）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

三、昌吉州紀(jì)委2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收支總體情況：根據(jù)自治州下達(dá)的預(yù)算，州紀(jì)委部門決算收入為15836924.29元，其中：財(cái)政撥款15019254.62元，其他收入817669.67元。

按照收支平衡的原則，2016年州紀(jì)委部門決算支出總額為15786265.15元，其中：基本支出預(yù)算14004365.15元，項(xiàng)目支出預(yù)算1781900元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)2104590.69元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)2155249.83元。

（二）收入情況：全年收入15836924.29元，其中：行政運(yùn)行收入12977481.02元，一般行政管理事務(wù)收入708000元，其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)收入1000000元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出收入259873.60元，其他支出收入73900元，其他收入817669.67元。

（三）、支出情況：全年支出15786265.15元，其中：工資福利支出7647384.30元，商品和服務(wù)支出4957237.55元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出1933853.30元，其他資本性支出1247790元。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：2016年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2155249.83元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2155249.83元。

（五）部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年州紀(jì)委“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額為1403150.38元。

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)

州紀(jì)委2016年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出，主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制，壓縮因公出國(guó)（境）團(tuán)組。

2、公務(wù)接待費(fèi)用決算公開(kāi)

州紀(jì)委2016年公務(wù)接待費(fèi)用56662.80元，較上年有所上升，主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約，合理安排，堅(jiān)決杜絕公款吃喝，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。但因?yàn)閳?zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)審查力度加大，辦案點(diǎn)啟用，增加了重點(diǎn)工作督查，巡察辦巡察、明察暗訪工作力度加大，單位工作人員外出辦案、巡察、明察暗訪需要工作就餐，所有費(fèi)用均由州紀(jì)委自己承擔(dān)。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算公開(kāi)

昌吉州紀(jì)委嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約，合理安排，堅(jiān)決杜絕公車私用，壓縮公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年末一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)9輛，較2015年末增加2輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)766000元, 主要原因是我單位紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作需要，執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)力度加大，巡察辦外出巡察、暗訪力度加強(qiáng)，單位公務(wù)用車不夠，申請(qǐng)購(gòu)買公務(wù)用車2輛，價(jià)值766000元；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)580487.58元,主要用于公務(wù)用車日常的燃料費(fèi)、車輛修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等支出，較上年有所上升，主要原因：一是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車增加，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加；二是因?yàn)閳?zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)審查力度加大，單位工作人員外出辦案、調(diào)查案件公務(wù)用車費(fèi)用增加，巡察辦外出巡察、明察暗訪力度加大、巡察辦先后赴縣市14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，縣市各個(gè)部門開(kāi)展巡察、暗訪工作，所有車輛費(fèi)用開(kāi)支均有州紀(jì)委承擔(dān)；三是兩輛援疆公務(wù)用車，車輛編制在州援疆辦，但車輛實(shí)際使用和開(kāi)支均在州紀(jì)委承擔(dān)。

4、會(huì)議費(fèi)支出95080元，我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，合理安排，會(huì)議費(fèi)主要是用于組織召開(kāi)州縣鄉(xiāng)紀(jì)檢干部執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)、審查督察會(huì)議費(fèi)用和廉政教育動(dòng)員會(huì)議費(fèi)用。

5、培訓(xùn)費(fèi)支出382224.50元，我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，合理安排，培訓(xùn)費(fèi)主要是組織本單位紀(jì)檢干部及縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢干部外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)水平和執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)能力。其中：赴山西省紀(jì)委培訓(xùn)學(xué)習(xí)62人次，赴華東政法大學(xué)培訓(xùn)學(xué)習(xí)63人次，參加中紀(jì)委、自治區(qū)紀(jì)委加大調(diào)訓(xùn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)共26批189人次，培訓(xùn)費(fèi)用均有州紀(jì)委承擔(dān)。

（六）預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

1、綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

（1）2016年收入15836924.29元，較2015年收入12796784.45元增加了3040139.84元，主要是因?yàn)槿藛T有調(diào)整，紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)及巡察工作力度加大，辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（2）2016年支出15786265.15元，較2015年支出12381492.07元增加了3404773.08元，主要是因?yàn)槿藛T有調(diào)整，紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)及巡察工作力度加大，辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（3）2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2155249.83元，其中：本年收入15836924.29元，本年支出15786265.15元。

2、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）

年初預(yù)算數(shù)10777500元，決算數(shù)15019254.62元，差額4241754.62元。差額形成的主要原因：一些支出未列入年初預(yù)算中，單位人員有調(diào)整，紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)及巡察、暗訪工作力度加大，增加辦公經(jīng)費(fèi)。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)3974290.56元，其中：辦公費(fèi)1733367.37元，水費(fèi)2845元，電費(fèi)22106.85元，郵電費(fèi)74943.07元，取暖費(fèi)114742.84元，差旅費(fèi)604278.78元，會(huì)議費(fèi)95080元，培訓(xùn)費(fèi)382224.50元，公務(wù)接待費(fèi)56662.80元，勞務(wù)費(fèi)94861.77元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)46800元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)580487.58元。

4、部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

（1）截止2016年底，昌吉州紀(jì)委凈資產(chǎn)合計(jì)7070407.83元，資產(chǎn)總額8201625.92元，負(fù)債1131218.09元。其中：固定資產(chǎn)總額4915158元，其中房屋建筑物75000元，汽車9輛價(jià)值2808504元，其他固定資產(chǎn)2031654元。

（2）2016年國(guó)有資產(chǎn)收益為0.

5、部門預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

昌吉州紀(jì)委預(yù)算績(jī)效管理工作按照財(cái)政部門的要求，并將績(jī)效獎(jiǎng)金結(jié)合人員出勤、工作業(yè)績(jī)等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了工作人員的積極性。

6、政府采購(gòu)情況

2016年單位政府采購(gòu)104.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.45萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出77.56萬(wàn)元。

（七）項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明

2016年州紀(jì)委項(xiàng)目支出1781900元，主要用于巡察辦公經(jīng)費(fèi)和紀(jì)檢監(jiān)察培訓(xùn)、糾風(fēng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出，州紀(jì)委能夠嚴(yán)格按照區(qū)、州對(duì)該專項(xiàng)資金管理和使用的要求，結(jié)合我單位的實(shí)際情況，全部運(yùn)用到紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作中，充分發(fā)揮了經(jīng)費(fèi)的使用效率。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（無(wú)）

（九）專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。2011101款：指紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運(yùn)行；2011102款：指紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)一般行政管理事務(wù)；2080505款：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2011199款：指其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出；2299901款：其他支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

無(wú)。

附件：新疆昌吉回族自治州紀(jì)律檢查委員會(huì)(本級(jí)）決算表