第一部分 昌吉州農(nóng)業(yè)局部門單位概述

一、單位基本情況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)產(chǎn)品加工工作的方針、政策、法律、法規(guī)，并監(jiān)督實(shí)施；研究擬訂并組織實(shí)施自治州農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計(jì)劃；研究擬定并組織實(shí)施自治州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃、年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及投資計(jì)劃；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，配合財(cái)政部門實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。

2.承擔(dān)完善自治州農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。提出自治州深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)牧民負(fù)擔(dān)和耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作，指導(dǎo)自治州農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展。

3.研究擬訂自治州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)糧食、棉花等自治州主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食、棉花等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施。引導(dǎo)自治州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善；擬訂自治州設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格、大宗農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村信貸、稅收及農(nóng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼的政策建議；組織和指導(dǎo)全州種植業(yè)、園藝業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地的開發(fā)建設(shè)及示范園區(qū)建設(shè)。

4.研究擬訂并組織實(shí)施自治州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施、大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃以及外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；組織、協(xié)調(diào)自治州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，指導(dǎo)自治州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)市場體系建設(shè)和體制機(jī)制創(chuàng)新；組織實(shí)施并管理菜籃子工程，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化；指導(dǎo)自治州農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，建立農(nóng)業(yè)信息搜集、整理和發(fā)布制度，管理自治州農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，預(yù)測并發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)信息化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)調(diào)查和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。

5.負(fù)責(zé)組織自治州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門擬定自治州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，負(fù)責(zé)無公害農(nóng)產(chǎn)品和無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的審核上報(bào)工作；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)品及綠色食品的質(zhì)量監(jiān)督、檢測、認(rèn)證和農(nóng)業(yè)植物新品種的保護(hù)工作；管理和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)投入品使用，建立健全農(nóng)業(yè)投入品的安全使用制度，組織協(xié)調(diào)種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量的監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；組織管理州內(nèi)生產(chǎn)及引進(jìn)種子、農(nóng)藥、肥料等產(chǎn)品的登記工作；負(fù)責(zé)組織自治州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查工作。

6.負(fù)責(zé)自治州鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的行政管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的改革和發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化評價(jià)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)對龍頭企業(yè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和服務(wù)；引導(dǎo)龍頭企業(yè)與農(nóng)戶形成利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級(jí)；組織對國家和自治區(qū)級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的審核報(bào)批和監(jiān)測工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的工作。

7.組織自治州農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作。依法管理耕地質(zhì)量、采取措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；制定并組織實(shí)施自治州農(nóng)業(yè)生態(tài)規(guī)劃、建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理。

8.制定自治州農(nóng)業(yè)科技、教育、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和措施，指導(dǎo)自治州農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)；組織協(xié)調(diào)和實(shí)施農(nóng)業(yè)科技推廣項(xiàng)目的遴選工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程。

9.監(jiān)督、檢查自治州農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法行為，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、執(zhí)法體系建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)工作。承擔(dān)自治州農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任，監(jiān)測發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情；組織協(xié)調(diào)和實(shí)施農(nóng)業(yè)抗災(zāi)、防災(zāi)和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。負(fù)責(zé)自治州農(nóng)作物重大病蟲害防治；組織、監(jiān)督和管理自治州植物防疫、檢疫工作，發(fā)布疫情通報(bào)并組織撲滅。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目管理工作，管理農(nóng)業(yè)專項(xiàng)發(fā)展資金和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品加工財(cái)政專項(xiàng)扶持資金；承辦自治州農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)對外技術(shù)交流與合作，實(shí)施與管理利用外資項(xiàng)目，協(xié)調(diào)有關(guān)國際農(nóng)業(yè)組織在自治州實(shí)施的項(xiàng)目。組織龍頭企業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)開展招商引資和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。

11.承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，自治州農(nóng)業(yè)局（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局〔農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展局、農(nóng)產(chǎn)品加工局〕）設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)業(yè)局部門決算包括：昌吉州農(nóng)業(yè)局部門本級(jí)決算。

第二部分 昌吉州農(nóng)業(yè)局2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）另附表格

第三部分 昌吉州農(nóng)業(yè)局2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

本年收入合計(jì)14488857.16元,支出合計(jì)14958857.16元。

二、部門收入情況說明

本年收入合計(jì)14488857.16元,財(cái)政撥款收入12399890.35元為，其中：農(nóng)業(yè)運(yùn)行款7906835.56元，事業(yè)運(yùn)行款1298228.39元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營500000元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷80000.00元，其他農(nóng)業(yè)支出款2330000元，其他支出為64900元。其他收入2088966.81元。

三、部門（單位）支出情況說明

本年支出14958857.16元，財(cái)政撥款支出12869890.35元。

其中：基本支出10018857.16元，項(xiàng)目支出4940000元；

1.基本支出10018857.16元，包括：行政運(yùn)行款8435802.37元，事業(yè)運(yùn)行款1298228.39元，其他支出64900元；其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9489890.35元；其他收入支出528966.81元；政府性基金財(cái)政撥款支出0元。

2.項(xiàng)目支出4940000元，包括病蟲害控制200000元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全600000元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1300000元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷780000.00元，其他農(nóng)業(yè)支出款500000元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3380000元，其他收入支出1560000元；政府性基金財(cái)政撥款支出0元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2080000.00元。其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2080000.00元，即其他農(nóng)業(yè)支出款2080000.00元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)479014.64元，實(shí)際發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)479014.64元，較上年減少54044.71元，減少10.14%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)415197.59元，較上年減少了6746.76元，減少了1.6%，公務(wù)用車保有量5輛；公務(wù)接待費(fèi)50411元，較上年減少704元，下降了1.38%，原因是貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)接待；因公出國費(fèi)13406.05元，較上年減少了46593.95元，較上年減少了77.66%，2016年沒有州政府委托組團(tuán)出國及費(fèi)用；會(huì)議費(fèi)77797.5元，較上年增加了48963.5元，增加了169.81%，主要是舉辦了自治區(qū)專項(xiàng)會(huì)議和本行業(yè)的會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)13924元，較上年減少了8000元，減少了36.49%，原因是單位嚴(yán)控外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)人次。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年收入總計(jì)14488857.16元元，較上年增加8.86%。2016年財(cái)政補(bǔ)款收入12399890.35元，其他收入2088966.81元，是因?yàn)楦＝ㄔ?xiàng)目資金與農(nóng)業(yè)廳撥入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及利息收入。

2016年支出總計(jì)14958857.16元，較上年增長了9.93%。2016年財(cái)政撥款支出12869890.35元，其他收入支出2088966.81元，其中：基本支出10018857.16元；項(xiàng)目支出4940000元。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

本年財(cái)政撥款支出元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.74萬元，比2015年增加6.09萬元，增長60%，主要是公共活動(dòng)業(yè)務(wù)增加其他商品服務(wù)開支有所增加。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

國有資產(chǎn)房屋面積、價(jià)值，車輛擁有量、價(jià)值沒有變化，其他固定資產(chǎn)增加609556元。沒有國有資產(chǎn)收益征繳情況。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

為進(jìn)一步貫徹《預(yù)算法》講究績效原則，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。

1、制度建設(shè)。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績效評價(jià)，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報(bào)告。四是強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。

2、自評情況。

（1）基礎(chǔ)工作管理。領(lǐng)導(dǎo)重視預(yù)算績效管理工作，對該項(xiàng)工作給予大力支持和指導(dǎo)，對上級(jí)做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批復(fù)非常的關(guān)心。在制度建設(shè)一些方面還有欠缺，有待提高和完善。

（2）績效目標(biāo)管理。嚴(yán)格按照上級(jí)的要求在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送績效目標(biāo)，比如每月按時(shí)發(fā)放工資，公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到位，從無拖欠。

（3）績效評價(jià)管理。2016年基本支出管理的各項(xiàng)收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。財(cái)政收入有在職人員工資和退休人員活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)。支出時(shí)按國家規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費(fèi)全部用于添置辦公用品、購置電腦、打印機(jī)、照相機(jī)、音響設(shè)備等辦公設(shè)備。使公用經(jīng)費(fèi)用到了實(shí)處，改善了單位的工作條件。“三公”經(jīng)費(fèi)主要支出是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)。

3、預(yù)算績效管理工作存在的問題

工作中還存在許多不足，尤其是資金的使用還需要更好與上級(jí)部門溝通，杜絕一些不合理的開支。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

2016年項(xiàng)目支出4940000元，包括病蟲害控制200000元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全600000元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1300000元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷780000.00元，其他農(nóng)業(yè)支出款500000元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3380000元，其他收入支出1560000元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

政府采購1025700元，其中：政府采購貨物215200元；政府采購工程317400元；政府采購服務(wù)493100元。

九、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政補(bǔ)助收入：指單位本年度從昌吉州財(cái)政局取得的財(cái)政撥款。

其他收入：指單位賬戶利息收入。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：州農(nóng)業(yè)局2016年公開決算數(shù)據(jù)