當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概述
一、部門(mén)單位基本情況
（一）主要職責(zé)
昌吉州殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部是昌吉州殘疾人聯(lián)合會(huì)下屬科級(jí)事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)開(kāi)展殘疾人的待業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、能力評(píng)估、職業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)介紹和管理殘疾人就業(yè)保障金；負(fù)責(zé)盲人按摩培訓(xùn)工作，為農(nóng)牧區(qū)殘疾人生產(chǎn)；勞動(dòng)提供服務(wù)；負(fù)責(zé)開(kāi)展殘疾人康復(fù)醫(yī)療，心理疏導(dǎo)，康復(fù)護(hù)理，康復(fù)訓(xùn)練，社區(qū)康復(fù)工作，建立社會(huì)化康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推廣實(shí)用技術(shù)；提供康復(fù)用品、輔助器具及咨詢(xún)服務(wù)。
（二）人員編制情況
州殘聯(lián)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部共有事業(yè)編制6名，實(shí)有人數(shù)9人。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部部門(mén)決算包括：昌吉州殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部本級(jí)決算
納入昌吉州殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部2016年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 昌吉州殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部
2
…
第二部分昌吉州殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部2016年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 昌吉州殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年部門(mén)決算收入為115.5萬(wàn)元，與上年相比，減少27.46萬(wàn)元，減少20%，支出115.5萬(wàn)元,與上年相比，減少27.46萬(wàn)元，減少20%，結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相等。增減變化主要原因是：基本支出增加，項(xiàng)目支出減少。
（二）收入情況：本年收入合計(jì)115.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入115.4萬(wàn)元，占99.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.1萬(wàn)元，占0.01%，上年結(jié)余0萬(wàn)。比上年減少20%，增減變化的主要原因是：基本支出增加，項(xiàng)目支出減少。
與預(yù)算相比，減少14.98萬(wàn)元，減少12%，主要是基本支出增加，項(xiàng)目支出減少。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)115.5萬(wàn)元，其中：基本支出115.5萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。比上年減少20%，增減變化的主要原因是：基本支出增加，項(xiàng)目支出減少。
與預(yù)算相比減少14.98萬(wàn)元，減少12%，主要因?yàn)楸灸昊局С鲈黾?，?xiàng)目支出減少。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收入115.4萬(wàn)元，與上年相比，減少27.4萬(wàn)元，減少20%。增減變化的主要原因是：財(cái)政撥款收入減少。財(cái)政撥款支出115.5萬(wàn)元，與上年相比，減少27.46萬(wàn)元，減少20%。其中：基本支出115.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：因?yàn)楸灸耆藛T經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等基本支出減少。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相等。增減變化的主要原因是：財(cái)政撥款減少。
與預(yù)算相比財(cái)政撥款收入減少14.99萬(wàn)元,減少了12%；與預(yù)算相比財(cái)政撥款基本支出減少14.99萬(wàn)元,減少了12%，與預(yù)算相比財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115.5萬(wàn)元。與上年相比，減少27.46萬(wàn)元，減少20%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少。其中：按功能分類(lèi)科目，2081199支出112.0萬(wàn)元，,2080505支出3.51萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出93.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.45萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.91萬(wàn)元。
與預(yù)算相比減少14.99萬(wàn)元，減少12%，主要原因是本年人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等基本支出減少了。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2016年度政府性基金財(cái)政財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相等。與預(yù)算相等。
2016年度政府性基金支出0萬(wàn)元，與上年相等，與預(yù)算相等。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2016年度政府性基金支出0萬(wàn)元與上年相等，與預(yù)算相等
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相等，與預(yù)算相等
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2萬(wàn)元，與上年相等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，占100%，與上年相等；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年相等。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。我單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛燃油、保險(xiǎn)、維修和維護(hù)、過(guò)路費(fèi)等。2016年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2萬(wàn)元,與預(yù)算相等。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2.74萬(wàn)元：財(cái)政撥款基本支出中辦公費(fèi)0.07萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.67萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。因與州殘聯(lián)合署辦公費(fèi)用都發(fā)生在州殘聯(lián)。
六、政府采購(gòu)情況
2016年昌吉州殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部未安排政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2016年12月31日，本單位共有公務(wù)用車(chē)車(chē)輛1輛，單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，昌吉州殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2016年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。208（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。208（類(lèi)）11（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。208（類(lèi)）11（款）04（項(xiàng)）：指殘疾人康復(fù)。208（類(lèi)）11（款）05（項(xiàng)）：指殘疾人就業(yè)和扶貧。208（類(lèi)）11（款）99（項(xiàng)）：指其他殘疾人事業(yè)支出。229（類(lèi)）60（款）06（項(xiàng)）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。229（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。