第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)單位基本情況

昌吉州農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)（昌吉州種子管理站）是在原種子管理站的基礎(chǔ)上于2006年成立的行政類的事業(yè)單位。2008年列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理范圍。2014年根據(jù)昌州事改辦〔2014〕35號(hào)文件精神，昌吉州農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)（昌吉州種子管理站）劃入公益一類。主要職責(zé)任務(wù)為：負(fù)責(zé)全州種子管理工作、新品種試驗(yàn)示范推廣、農(nóng)作物種子繁育體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全州種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣市農(nóng)業(yè)執(zhí)法；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)法律法規(guī)的宣傳咨詢業(yè)務(wù)。

昌吉州農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)（昌吉州種子管理站）內(nèi)設(shè)辦公室、種子管理科、綜合執(zhí)法科、農(nóng)藥肥料科四個(gè)科級(jí)科室。支隊(duì)機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副縣級(jí)，核定事業(yè)編制16名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，內(nèi)設(shè)科室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。目前在編在崗人員14名，其中：副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部2人，正科級(jí)6人，副科級(jí)3人，科員2人，工勤人員1名。目前退休人員13名，其中副廳級(jí)1人，副縣級(jí)3人，正科級(jí)7人，工勤人員2人。單位現(xiàn)有在編公用小車一輛。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)部門(mén)決算僅有昌吉州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)一家單位。

第二部分 昌吉州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)2016年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度昌吉州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)收入總計(jì)3383811.24元，其中：財(cái)政撥款3055491.8元；上級(jí)補(bǔ)助收入328000元；其他收入319.44元。

2016年度昌吉州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)支出總計(jì)3093734.23元，其中：基本支出2893734.23元，項(xiàng)目支出200000元。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

2016年度昌吉州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)收入總計(jì)3383811.24元，其中：財(cái)政撥款3055491.8元：財(cái)政撥款事業(yè)運(yùn)行2130104款收入2688961.4元；財(cái)政撥款執(zhí)法監(jiān)管2130110款收入100000元；財(cái)政撥款農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼2130122款收入100000元；財(cái)政撥款其他農(nóng)業(yè)支出2130199款收入100000元；財(cái)政撥款養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505款收入66530.4元

上級(jí)補(bǔ)助收入328000元，其中：自治區(qū)種子管理站撥付種業(yè)信息統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)38000元、玉米轉(zhuǎn)基因查處補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)60000元；農(nóng)業(yè)局撥付可研報(bào)告工作經(jīng)費(fèi)及雜交玉米種子鑒定工作經(jīng)費(fèi)100000元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)130000元。

其他收入為銀行利息319.44元。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

2016年度農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)支出總計(jì)3093734.23元，其中：

1.基本支出2893734.23元，包括：工資福利支出1629781.44元；商品和服務(wù)支出170747.39元；對(duì)個(gè)人和家庭

的補(bǔ)助支出1015863.4元；其他資本性支出77342元。其中：商品和服務(wù)支出公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32504.96元。

2.項(xiàng)目支出200000元，2016年度執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目2130110款支出100000元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼2130122款支出100000元。

四、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

2016年度我單位年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余共計(jì)290077.01元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)190077.01元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)100000元。基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金為非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)資金為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，主要是因?yàn)檗r(nóng)業(yè)補(bǔ)助發(fā)展項(xiàng)目資金到賬較晚。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年度我單位“三公”經(jīng)費(fèi)總額為73801.88元，比2015年度總額79651.45元減少了7.3%。

其中2016年度因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)12062元，2015年度無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)，同期增長(zhǎng)100%。主要為徐介壽到哈薩克斯坦參加種業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。

2016年度公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)55297.88元，2015年度公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60284.45元，同期減少8.3 %；2016年度公務(wù)接待6442元，2015年度公務(wù)接待費(fèi)19367元，同期減少67%。公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)較上年度決算數(shù)據(jù)均有減少，主要是因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)規(guī)定。

2016年培訓(xùn)費(fèi)總計(jì)158元，為蘆紅梅會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)支出。會(huì)議費(fèi)無(wú)。

六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

2015年度昌吉州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)收入總計(jì)2919498.2元，

2016年度昌吉州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)收入總計(jì)3383811.24元，同期增加464313.04元，主要為財(cái)政撥款增加356724.45元，上級(jí)補(bǔ)助收入增加111000元。

2015年度農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)支出總計(jì)3353049.89元，2016年度農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)支出總計(jì)3093734.23元，同期減少259315.66，其中：2015年度基本支出2796510.05元，2016年度基本支出2893734.23元，同期增加97224.18；2015年度項(xiàng)目支出556539.84元，2016年度項(xiàng)目支出200000元，同期減少356539.84元

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）

2016年昌吉州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)收支預(yù)算為283.93萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算273.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算10萬(wàn)元。2016年度農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)決算支出總計(jì)309.37萬(wàn)元，其中：

基本支出289.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，

預(yù)決算之差為25.44萬(wàn)元，主要原因如下：1.2016年新增項(xiàng)目10萬(wàn)元；2.2016年度新增養(yǎng)老保險(xiǎn)支出和住房公積金繳費(fèi)增加。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年度農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)支出總計(jì)3093734.23元，其中：

基本支出2893734.23元，包括：工資福利支出1629781.44元；商品和服務(wù)支出170747.39元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1015863.4元；其他資本性支出77342元。其中：商品和服務(wù)支出公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32504.96元。

（四）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

2016年度農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)固定資產(chǎn)總計(jì)570675.15元，其中2016年度新增77342元。無(wú)資產(chǎn)收益征繳情況。

（五）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

1.扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步年活動(dòng)，做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

扎實(shí)開(kāi)展“進(jìn)萬(wàn)家門(mén)、聽(tīng)萬(wàn)家言、知萬(wàn)家情、解萬(wàn)家難、暖萬(wàn)家心”主題實(shí)踐活動(dòng)，重點(diǎn)是在崗黨員面向制種農(nóng)戶和820多家農(nóng)資經(jīng)營(yíng)戶，結(jié)合種子管理和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作，廣泛宣傳黨的路線、方針、政策與法律法規(guī)。支隊(duì)全體干部職工分別與木壘縣大石頭鄉(xiāng)朱散得村、昌吉市中山路街道熙寧社區(qū)（小渠子三村）的少數(shù)民族家庭結(jié)對(duì)認(rèn)親，積極開(kāi)展幫扶工作，今年共為朱散得村牧民和幫扶戶送去8.2萬(wàn)元的玉米種子、小麥種子以及蔬菜種子及慰問(wèn)品，解決了他們生產(chǎn)生活中的實(shí)際困難。

2.做實(shí)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，保障農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革順利實(shí)施。

一方面擴(kuò)大制種面積，確保種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整順利實(shí)施。2016年全州制種面積達(dá)到116.5萬(wàn)畝，較上年增加12.5萬(wàn)畝，有效承接了我州棉花、玉米調(diào)減的面積，制種面積占到全疆制種面積的42%。瓜菜制種面積占全疆的95%以上。落實(shí)國(guó)家級(jí)雜交玉米制種基地項(xiàng)目資金9825 萬(wàn)元、自治區(qū)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目資金750萬(wàn)元、爭(zhēng)取國(guó)家農(nóng)發(fā)基金6000萬(wàn)元。另一方面創(chuàng)新管理，提升種子基地監(jiān)管和產(chǎn)業(yè)服務(wù)水平。2016年在全州推行農(nóng)作物種子生產(chǎn)三級(jí)備案制度。堅(jiān)決杜絕無(wú)證生產(chǎn)主要農(nóng)作物種子的行為，努力消除種子生產(chǎn)、收購(gòu)過(guò)程中的糾紛隱患，有效的規(guī)范了種子生產(chǎn)秩序，保護(hù)了農(nóng)戶和企業(yè)的合法權(quán)益。下大力氣，防打兼治嚴(yán)查轉(zhuǎn)基因玉米制種違法行為。面對(duì)一些制種企業(yè)和私人中介頂風(fēng)作案，欺騙制種農(nóng)戶進(jìn)行轉(zhuǎn)基因玉米制種的情況狀，及早動(dòng)手、廣泛宣傳，春播后及時(shí)安排執(zhí)法力量進(jìn)行巡回檢測(cè)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的轉(zhuǎn)基因雜交玉米制種及時(shí)進(jìn)行徹底鏟除銷毀，最大限度的制種農(nóng)戶挽回?fù)p失，并妥善處理轉(zhuǎn)基因玉米制種輿論風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了我州國(guó)家級(jí)雜交玉米制種基地的形象。

3.強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督，為創(chuàng)建全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全州保駕護(hù)航。

實(shí)施定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)新高毒農(nóng)藥和硝基復(fù)混肥監(jiān)管工作。對(duì)我州農(nóng)資市場(chǎng)銷售的高毒農(nóng)藥和硝基復(fù)混肥實(shí)行定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)，并對(duì)違法行為進(jìn)行了專項(xiàng)整治，加大對(duì)禁限用高毒農(nóng)藥和硝基類肥料檢查力度。全州范圍內(nèi)高毒農(nóng)藥、硝基復(fù)混肥實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)、實(shí)名購(gòu)買，重點(diǎn)監(jiān)管的高度農(nóng)藥、硝基類肥料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位現(xiàn)場(chǎng)檢查率100%，投訴舉報(bào)案查處和反饋率100%，案件查處率100%，涉嫌犯罪案件移送率100%，消除危險(xiǎn)用品的隱患，有力地配合了我州維穩(wěn)工作。

突出專項(xiàng)治理，加大農(nóng)資市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管力度。組織開(kāi)展種子化肥、農(nóng)藥質(zhì)量監(jiān)督抽查，對(duì)全州轄區(qū)內(nèi)12 家玉米種子生產(chǎn)企業(yè)的9個(gè)玉米和小麥種子樣品進(jìn)行質(zhì)量和品種真實(shí)性抽檢；對(duì)全州農(nóng)藥肥料進(jìn)行了質(zhì)量抽檢，共抽取農(nóng)藥肥料樣品147個(gè)，對(duì)抽檢結(jié)果進(jìn)行了通報(bào)，對(duì)有問(wèn)題的產(chǎn)品依法進(jìn)行了立案查處，確保專項(xiàng)治理取得實(shí)效。為回應(yīng)消費(fèi)者的需要，在全疆率先開(kāi)展對(duì)農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留的監(jiān)督抽查，制定實(shí)施了《昌吉州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作規(guī)程》，開(kāi)展監(jiān)督抽查工作7次，累計(jì)抽查樣品196個(gè)，立案查處了銷售農(nóng)藥殘留超標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品案件，通過(guò)監(jiān)督抽查，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)工作和執(zhí)法工作實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫對(duì)接和檢打聯(lián)動(dòng)，有效的提高了執(zhí)法監(jiān)管效率。

加大案件查處力度，凈化農(nóng)資市場(chǎng)確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。按照“有聞必動(dòng)，有訴必接，接案必查，查必到底”的原則和案件投訴舉報(bào)、核實(shí)處理要求，對(duì)舉報(bào)、投訴案件件件有落實(shí)、件件有結(jié)果。2016年全州農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法系統(tǒng)共出動(dòng)執(zhí)法人員2811人（次），檢查農(nóng)資企業(yè)和經(jīng)銷店2311個(gè)（次），查處種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全違法案件125起，其中移送司法機(jī)關(guān)案件2起。查獲各類違法農(nóng)資126.27噸，貨值金額148.21萬(wàn)元，調(diào)處涉農(nóng)糾紛212起，挽回當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)損失1717.6萬(wàn)元，其中，阜康德天利公司農(nóng)藥殘留案件成為自治區(qū)首例典型案件。

七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明

2016年度農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)項(xiàng)目支出總計(jì)200000元，其中執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出100000元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出100000元。以上兩個(gè)項(xiàng)目主要支出在差旅費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)上。

八、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

昌吉州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)2016年政府采購(gòu)總計(jì)7.36萬(wàn)元，其中計(jì)算機(jī)10臺(tái)，總計(jì)4.51萬(wàn)元；復(fù)印件1臺(tái)，總計(jì)2.85萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政補(bǔ)助收入：指單位本年度從昌吉州財(cái)政局取得的財(cái)政撥款。

2、其他收入：指單位賬戶利息收入。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

附件：昌吉州農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)2016年部門(mén)決算