當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況等。
（一）主要職能
研究制定自治州國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與研究。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
辦公室、綜合科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、工交能源發(fā)展科、固定資產(chǎn)投資科、外資經(jīng)貿(mào)流通科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、稽察辦、價(jià)格科、收費(fèi)科、法規(guī)科、含下屬事業(yè)單位價(jià)檢局、價(jià)格監(jiān)測(cè)中心、援疆辦，節(jié)能辦。
（三）人員編制
列編80人、實(shí)有78人、離退休34人
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，我單位部門決算包括：州發(fā)改委部門本級(jí)決算、所屬單位價(jià)檢局、價(jià)格監(jiān)測(cè)中心、援疆辦，節(jié)能辦決算等。
納入州發(fā)改委2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 州發(fā)改委本級(jí)
2 州價(jià)格監(jiān)督檢查局
3 州價(jià)格監(jiān)測(cè)中心
4 州援疆辦
5 州節(jié)能辦
第二部分 州發(fā)改委2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分州發(fā)改委2016年度部門決算情況說明
一、部門收入支出決算總體情況說明
我單位2016年財(cái)政撥款收入3387.93萬元，支出3181.21萬元，項(xiàng)目資金結(jié)余1568.62萬元。項(xiàng)目資金結(jié)余主要原因?yàn)橹饕且驗(yàn)轫?xiàng)目資金跨年度支出情況造成。
二、部門收入情況說明
1.上年度結(jié)轉(zhuǎn)1221.62萬元，
2、2016年財(cái)政撥款收入：3528.21萬元，其中：
（1）、2010401行政運(yùn)行收入款：1304.55萬元
（2）、2010402一般行政管理事務(wù)收入款：307.15萬元
（3）、2010408物價(jià)管理收入：2.5萬元
（4）、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)收入：317.2萬元
（5）、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入：37.59萬元
（6）2110804退牧還草工程建設(shè)收入：18萬元
（7）、2111001能源節(jié)約利用收入：30萬元元
（8）、2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施收入：800萬元
（9）、2140204鐵路路網(wǎng)建設(shè)收入：500萬元
（10）、2299901其他支出收入：211.21萬元
三、部門支出情況說明
本年支出總計(jì)：3181.21萬元。
1、基本支出1353.36元、其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1301.42萬元。
2、項(xiàng)目支出1827.85萬元元
3、工資福利支出962.1萬元、商品和服務(wù)支出116.12萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助275.14萬元
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
2016年年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為能源節(jié)約利用30萬元，退牧還草8萬元，鐵路路網(wǎng)建設(shè)500萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施800萬元，城際鐵路建設(shè)100萬元，援疆資金130萬元。總計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1568萬元。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和接待費(fèi)，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出情況說明
我委2016年會(huì)議費(fèi)11.01元，會(huì)議主要有：1、中咨公司調(diào)研會(huì)議。2、自治州援疆工作會(huì)議。3.收費(fèi)價(jià)格會(huì)議，與2015年相比下降79 %，
“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)與公務(wù)車維護(hù)費(fèi)與2015年相比降低幅度較大，公務(wù)車維護(hù)費(fèi)用57.16萬元元，其中大修一輛越野車29866，與2015年相比下降60.54 %，公務(wù)接待費(fèi)12.26萬元，結(jié)算了州黨辦，政辦，援疆等各類接待餐費(fèi)，與2015年相比下降,70.11 %，2016未發(fā)生因公出國和公務(wù)車購置費(fèi)用，與2015年相同， 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)比2015年總體下降66.25%。
“三公”經(jīng)費(fèi)下降主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，壓減各項(xiàng)開支，勤儉節(jié)約辦公。
2016年培訓(xùn)費(fèi)20.88萬元，主要為2016年組織發(fā)改系統(tǒng)赴山西，福建培訓(xùn)及各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況
我單位嚴(yán)格按預(yù)算安排支出，認(rèn)真貫徹““三公”經(jīng)費(fèi)”逐年遞減的政策，防止超預(yù)算支出，提高財(cái)政資金的使用效率。
2016年決算收入與支出略大于2015年決算，主要原因?yàn)?016年年底12月安排項(xiàng)目資金1338萬元，以及2016年支付以前年底項(xiàng)目資金960萬元。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）
2016年財(cái)政撥款支出大于年初預(yù)算，主要原因?yàn)槟曛屑澳甑鬃灾螀^(qū)發(fā)改委安排下達(dá)的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116.1萬元，包括辦公樓維護(hù)，辦公耗材，印刷費(fèi)，辦公樓水電費(fèi)，郵電及報(bào)刊資料費(fèi)等。今年我單位加強(qiáng)內(nèi)部控制，杜絕浪費(fèi)，進(jìn)一步縮減辦公開支。
我單位下屬事業(yè)單位州國際工程咨詢?cè)u(píng)估中心，日常運(yùn)行由我單位統(tǒng)一管理，“三公”經(jīng)費(fèi)已納入我單位統(tǒng)計(jì)。
（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
車輛編制6輛，實(shí)有車輛12輛（其中公務(wù)用車12輛）
（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明
督促項(xiàng)目資金的及時(shí)支付，更快更好地提高項(xiàng)目資金的使用率。
七、項(xiàng)目資金使用情況說明
2016年總計(jì)支付項(xiàng)目資金1191.56萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金1568萬元，其中1338萬元為2016年12月底安排的項(xiàng)目資金，這些項(xiàng)目在2017年開展進(jìn)行。
八、政府采購執(zhí)行情況
昌吉州發(fā)改委政府采購計(jì)劃 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購9.75萬元，其中：政府采購貨物支出9.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
無其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。