第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）部門主要職能

1、組織起草自治州安全生產(chǎn)方面的規(guī)范性文件,擬訂自治州安全生產(chǎn)工作規(guī)劃和計劃,研究提出安全生產(chǎn)重大方針政策和重要措施的建議。

2、承擔自治州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任。依法行使綜合監(jiān)督管理職責，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查自治州有關(guān)部門和各縣(市)人民政府、昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園管委會、準東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督并通報有關(guān)安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

3、承擔自治州工礦商貿(mào)（煤礦除外）企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任。按照分級屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況以及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備設(shè)施(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。

4、承擔自治州非煤礦山、危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理責任。依法監(jiān)管非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作,并負責《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》(乙類證)、《煙花爆竹經(jīng)營許可證》的頒發(fā)和管理工作;負責各類《安全生產(chǎn)許可證》的宏觀監(jiān)管工作。

5、承擔自治州工礦商貿(mào)企業(yè)作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任。依法監(jiān)督工礦商貿(mào)企業(yè)（煤礦除外）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)和標準情況；負責依法管理工礦商貿(mào)企業(yè)（煤礦除外）職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)工作；組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為；負責工礦商貿(mào)企業(yè)（煤礦除外）職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的資質(zhì)認定和監(jiān)督管理工作；組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作。

6、制定并組織實施自治州工礦貿(mào)易行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)（煤礦除外）新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。

7、組織自治州安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；參與研究有關(guān)部門在產(chǎn)業(yè)政策、資金投入、科技發(fā)展等工作中涉及安全生產(chǎn)的相關(guān)工作。依法組織自治州職責范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；組織協(xié)調(diào)職責范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援工作；負責自治州安全生產(chǎn)傷亡事故統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計工作,分析預(yù)測自治州安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布自治州安全生產(chǎn)信息。

8、負責自治州安全生產(chǎn)宣傳教育工作;按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作,組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員(煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員除外)和工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

9、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州安全生產(chǎn)檢測檢驗工作;依法對自治州工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件、勞動防護用品和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施(特種設(shè)備除外)進行檢測檢驗。負責對安全評價、安全培訓(xùn)、安全咨詢等社會中介組織的資質(zhì)進行管理和監(jiān)督檢查;負責對注冊安全工程師資格進行審查和管理。負責勞動防護用品監(jiān)督管理工作。

10、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督自治州安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

11、承擔自治州安全生產(chǎn)委員會的具體工作。承辦自治州安全生產(chǎn)委員會召開的會議和重要活動，督促檢查自治州安全生產(chǎn)委員會會議決定事項的貫徹落實情況。

12、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)相關(guān)部門和單位開展安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和技術(shù)示范工作；負責自治州安全生產(chǎn)信息化建設(shè)、應(yīng)急救援體系建設(shè);組織州內(nèi)外安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

13、承辦自治州人民政府和自治州安全生產(chǎn)委員會交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責，自治州安監(jiān)局6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、綜合科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、危險化學(xué)品(煙花爆竹)安全監(jiān)督管理科、工商貿(mào)企業(yè)監(jiān)督管理科和職業(yè)安全健康監(jiān)督管理科。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州安監(jiān)局部門決算包括：昌吉州安監(jiān)局本級部門決算。

納入昌吉州安監(jiān)局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州安監(jiān)局本級

第二部分 昌吉州安監(jiān)局2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州安監(jiān)局2016年度部門決算情況說明

一、 部門收入支出決算總體情況說明

州安監(jiān)局2016年收入1211.50萬元，其中：財政撥款收入1153.57萬元，其他收入57.93萬元。2016年支出1086.71萬元，其中：基本支出313.51萬元，項目支出773.20萬元。結(jié)余374.61萬元。

二、 部門收入情況說明

本年收入1211.50萬元，其中：財政撥款收入1153.57萬元，其他收入57.93萬元。2150601款行政運行314.91萬元，2150602款一般行政管理事務(wù)73.30萬元，2150699款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出810萬元，2299901款其他支出4.69萬元,2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.60萬元。

三、部門支出情況說明

本年度支出總額為1086.71萬元，其中：基本支出313.51萬元，包括：行政運行304.91萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.60萬元。項目支出773.20萬元，包括：一般行政事務(wù)管理支出78.73萬元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出689.78萬元，2299901款其他支出4.69萬元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余374.61萬元, 其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)10萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余364.61萬元，包括：2150699款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出364.61萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余款項將繼續(xù)用于2017年度專家查隱患、企業(yè)班組標準化建設(shè)和安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項業(yè)務(wù)支出。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費和會議費支出情況說明

“三公”經(jīng)費支出情況：本年度內(nèi)無出國(境)支出，較2015年支出無增減變化，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。本年度內(nèi)無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車運行維護費支出25.43萬元，與上年支出26.24萬元相比，下降了3.09%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費和公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)接待費支出1.55萬元，與上年支出1.98萬元相比，下降了21.72%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費。

本年度培訓(xùn)費支出18.92萬元，與上年支出18.38萬元相比，上升了2.94%，主要原因是本年度培訓(xùn)項目是經(jīng)州委組織部批準，舉辦的第二期全州各縣市安監(jiān)系統(tǒng)業(yè)務(wù)骨干福建培訓(xùn)班，所有培訓(xùn)相關(guān)費用由援疆辦核撥到我局，本年度核撥了16萬元，剩余部分由我局承擔，本年度培訓(xùn)內(nèi)容和人數(shù)較上年發(fā)生變化，培訓(xùn)費用有所增加。

本年度會議費支出3000元，上年度無會議費支出，主要原因是本年度會議項目為迎接全國人大安全生產(chǎn)檢查安排的會議支出。

六、部門決算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

州安監(jiān)局2016年收入1211.50萬元，與上年收入806.76萬元相比，上升了50.17%，其中：財政撥款收入1153.57萬元，與上年收入766.36萬元相比，上升了50.53%；其他收入57.93萬元，與上年收入40.40萬元相比，上升了43.39%。2016年支出1086.71萬元，與上年支出677.52萬元相比，上升了60.40%，其中：基本支出313.51萬元，與上年支出289.56萬元相比，上升了8.27%，項目支出773.20萬元，與上年支出387.96萬元相比，上升了99.30%。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年財政撥款支出1038.77萬元，與年初預(yù)算253.84萬元對比，上升了309.22%，增加原因是年中追加了預(yù)算，包括2150601款行政運行追加基本工資、津貼補貼、績效考核獎，2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出追加養(yǎng)老保險費，2150602款一般行政管理事務(wù)追加非稅收入返還款，2150699款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出追加安全生產(chǎn)專項資金，2299901款其他支出追加訪惠聚活動經(jīng)費。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本年度機關(guān)運行經(jīng)費支出18.93萬元，比上年度4.38萬元相比有所上升。行政運行支出預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，差異是由于本年度人員增加、工資調(diào)標，以及績效獎等年中追加預(yù)算等情況，從而使決算數(shù)據(jù)增大。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年12月31日，我局有固定資產(chǎn)282.74萬元，其中：一般公務(wù)用車4輛、價值140.88萬元，其他辦公用資產(chǎn)141.86萬元（包括電腦、打印機、復(fù)印機、投影儀、照相機等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具）。沒有國有資產(chǎn)收益。

（五）財政專項經(jīng)費績效管理工作開展情況說明

（1）2016年財政預(yù)算安排15萬元安全生產(chǎn)檢查經(jīng)費，年中撥付42.30萬元非稅收入返還資金用于彌補日常公務(wù)經(jīng)費和安全生產(chǎn)檢查經(jīng)費不足，年末已完成預(yù)算指標，無結(jié)余。

（2）2016年財政預(yù)算年初核定全州安全生產(chǎn)專項資金1500萬元，其中撥付我局520萬元，用于以下三個項目：

撥付專家查隱患專項120萬元。近幾年我局扎實開展對危險化學(xué)品、非煤礦山、冶金、粉塵、易燃易爆場所等行業(yè)領(lǐng)域開展安全生產(chǎn)隱患排查治理活動，為確保一些重大隱患能及時被發(fā)現(xiàn)查處，在活動開展中充分發(fā)揮安全生產(chǎn)專家技術(shù)支撐作用，借助專家力量排查隱患，同時對企業(yè)的標準化創(chuàng)建工作進行評審，幫助企業(yè)完成標準化達標。該活動近幾年取得了很好的實效，我局還通過創(chuàng)新監(jiān)管方式方法，充分運用政府購買服務(wù)等方式，聘請具備一定資質(zhì)的第三方中介機構(gòu)和專家開展轄區(qū)企業(yè)隱患排查、復(fù)查和標準化評審工作，確保將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)。 該項目年末結(jié)轉(zhuǎn)60.01萬元，繼續(xù)用于下年度專家查隱患項目。

撥付企業(yè)班組建設(shè)活動專項100萬元。自2015年，昌吉州黨委、政府為強化企業(yè)主體責任落實，決定在全州推進安全生產(chǎn)安全管理標準化示范班組創(chuàng)建。我局按照黨委、政府部署，積極開展企業(yè)安全管理標準化示范班組創(chuàng)建活動，打造“危險預(yù)知、隱患可控、機制運行有效、事故為零”的本質(zhì)安全型班組，全州四千多家企業(yè)近一千個班組參與創(chuàng)建，上百個企業(yè)班組受到各縣市表彰獎勵，活動開展兩年以來，自治州表彰獎勵24個示范班組，獎勵資金180萬元。在全州起到了示范引領(lǐng)作用，全州企業(yè)參與度明顯增強，安全管理標準化示范班組建設(shè)取得了預(yù)期效果，保障了全州安全生產(chǎn)形勢持續(xù)平穩(wěn)好轉(zhuǎn)。該項目年末結(jié)轉(zhuǎn)14.60萬元，繼續(xù)用于下年度企業(yè)班組建設(shè)項目。

撥付安委會辦公室安全生產(chǎn)隱患排查治理及事故舉報獎勵專項300萬元。州安委會辦公室與州安監(jiān)局一個機構(gòu)兩塊牌子，按照州黨委、政府的安排部署，全面加強道路交通、煤礦、消防、危險化學(xué)品、非煤礦山、特種設(shè)備、農(nóng)機、旅游等重點行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管。為此，州安委會辦公室組織自治州重點行業(yè)領(lǐng)域部門，抽調(diào)人員和車輛，深入各縣市(園區(qū))、基層單位、企業(yè)一線，開展不間斷安全生產(chǎn)督查檢查。同時認真做好安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管日常工作，協(xié)助州黨委、政府做好迎接國務(wù)院、自治區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)工作的巡查、督查、檢查等，積極做好會場會務(wù)、抽調(diào)人員、調(diào)配車輛以及其它各項保障，確保各項工作順利開展。年末已完成預(yù)算指標，無結(jié)余。

（3）2016年底財政預(yù)算撥付自治區(qū)安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項資金290萬元，用于油氣輸送管線和危險化學(xué)品隱患整治，要求及時撥付縣市（園區(qū)），因年底縣市（園區(qū)）已扎帳，無法及時撥付，故全部結(jié)轉(zhuǎn)，待下年度撥付。

七、項目資金使用情況說明

（1）2016年財政預(yù)算安排2150602款一般行政管理事務(wù)項目資金57.30萬元，其中：安全生產(chǎn)檢查經(jīng)費15萬元，年中追加非稅收入返還資金42.30萬元，本年度全部用完，年末無結(jié)余。

（2）2016年財政預(yù)算年初核定全州安全生產(chǎn)專項資金1500萬元，撥付至我局2150699款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出520萬元，其中：撥付專家查隱患專項120萬元、企業(yè)班組建設(shè)活動專項100萬元、安委會辦公室（與州安監(jiān)局一個機構(gòu)兩塊牌子）安全生產(chǎn)隱患排查治理及事故舉報獎勵專項300萬元。以上三個項目上年結(jié)轉(zhuǎn)244.39萬元，本年合計支出689.78萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)74.61萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金繼續(xù)用于下年度專家查隱患和企業(yè)班組建設(shè)項目。

（3）2016年底財政預(yù)算追加撥付自治區(qū)安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項資金290萬元，用于油氣輸送管線和危險化學(xué)品隱患整治，要求及時撥付縣市（園區(qū)），因年底縣市（園區(qū)）已扎帳，無法及時撥付，故全部結(jié)轉(zhuǎn)。

（4）2016年財政預(yù)算年中追加訪惠聚工作經(jīng)費4.69萬元，本年已全部用于訪惠聚活動開支，年末無結(jié)余。

八、其他重要事項的情況說明

（1）政府采購情況

2016單位政府采購計劃14.91萬元，其中：政府采購貨物支出4.31萬元、政府采購工程支出0.93萬元、政府采購服務(wù)支出9.67萬元；實際采購14.91萬元，其中：政府采購貨物支出4.31萬元、政府采購工程支出0.93萬元、政府采購服務(wù)支出9.67萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2016年昌吉州安監(jiān)局部門決算報表.xls