第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機構設置情況。

（一）主要職能

1、貫徹落實中共中央、國務院和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府及上級主管部門關于信訪工作的方針、政策和法規(guī)，并組織實施；指導全州的信訪工作。

2、總結、推廣各縣市、各部門的信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

3、代表自治州黨委、自治州人民政府受理人民群眾給自治州黨委、自治州人民政府及其主要領導人的來信，接待群眾來訪，為來信來訪群眾提供有關法律、法規(guī)和政策咨詢服務。

4、分析研究自治州信訪工作形勢，開展調查研究，征集群眾建議，及時向自治州黨委、自治州人民政府提供信訪信息，并提出有關信訪工作的建議和措施。

5、承辦上級領導機關、自治州黨委和自治區(qū)人民政府領導交辦的信訪事項，督促檢查領導批示件落實情況；向有關單位交辦信訪事項；組織和協(xié)調有關部門聯(lián)合辦案，會同處理疑難信訪問題；督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

6、協(xié)調處理跨縣市、跨部門的重要信訪、群眾集體上訪和突發(fā)上訪事件；督促檢查、協(xié)調指導州直各縣市部門（單位）和各縣市黨委、政府的信訪工作。

7、宣傳和貫徹落實《信訪條例》；負責全州信訪業(yè)務指導工作，組織信訪干部的培訓，加強、指導全州信訪系統(tǒng)辦公自動化建設。

8、承擔自治州信訪工作領導小組辦公室和自治州處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議辦公室的是常工作；負責全州重大矛盾糾紛排查調處的組織協(xié)調工作，建立排查調查工作機制，掌握矛盾糾紛排查調處動態(tài)，負責對涉及全州有關行業(yè)、系統(tǒng)社會政治穩(wěn)定的重大問題進行督辦。

9、承擔自治州黨委、自治州人民政府交辦的其它信訪事項。

（二）內設機構

內設辦公室、來訪接待科、來信辦理科、督查辦案科、宣傳信息科。

（三）人員編制

州信訪局編制數(shù)14人，實有在職人數(shù)13人，退休人員5人。

二、州信訪局2016年度經費收支情況。

自治州信訪局2016年度各項收入共計553.32萬元，其中：財政撥款548.26萬元,其他收入5.07萬元（其中：利息收入0.07萬元，其他單位信訪工作贊助費5萬元）,單位本年支出361.12萬元。其中：基本支出246.34萬元；項目支出114.76萬元。

單位年末結余236.2萬元，其中：項目結余236.2萬元，該資金將用于后期 系疑難信訪問題補助費，待下年疑難信訪問題解決時支付。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看,昌吉州信訪局部門決算包括：昌吉州信訪局（單位）部門本級決算

納入昌吉州信訪局（部門）2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州信訪局位本級

…

第二部分昌吉州信訪局（單位）2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、資產情況表

二十三、國有資產收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分昌吉州信訪局部門（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

自治州信訪局2016年度各項收入共計553.32萬元，其中：財政撥款548.26萬元,其他收入5.07萬元（其中：利息收入0.07萬元，其他單位信訪工作贊助費5萬元）,單位本年支出361.12萬元。其中：基本支出246.34萬元；項目支出114.76萬元。

單位年末結余236.2萬元，其中：項目結余236.2萬元，該資金將用于后期 系疑難信訪問題補助費，待下年疑難信訪問題解決時支付。

二、部門（單位）收入情況說明

自治州信訪局2015年度各項收入共計553.32萬元，其中：財政撥款548.26萬元,其他收入5.07萬元（其中：利息收入0.07萬元,其他單位信訪工作贊助費5萬元）,

三、部門（單位）支出情況說明

單位本年支出361.12萬元。其中：基本支出246.34萬元；項目支出114.76萬元。

四、部門（單位）結轉結余情況說明

單位年末結余236.2萬元，其中：項目結余236.2萬元，該資金將用于后期 系疑難信訪問題補助費，待下年疑難信訪問題解決時支付。

五、部門（單位）“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

“三公”經費支出8.6萬元。年度內無出國(境)支出；其中：公務接待費1.87萬元；國內公務接待批次22次，接待人數(shù)382人，與上年支出持平，原因：執(zhí)行中央“八項”及自治區(qū)“十條”規(guī)定，加強了單位接待費管理，嚴控單位接待費用標準。

公務用車運行維護費6.73萬元,與2015年持平，主要原因：因車輛老化，上年車輛大修；。會議費0.74萬元；比2015年的0.52萬元增長了0.22萬元，增長原因：根據(jù)工作需要，召開了信訪工作人員會議。培訓費支出0.47萬元，比2015年的2.34萬元減少了1.87萬元。減少的原因：執(zhí)行中央“八項”及自治區(qū)“十條”規(guī)定，加強了單位培訓費管理，減少部分人員赴疆取經學習等。

六、部門（單位）預算執(zhí)行情況分析說明

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

辦公費28.06萬元；印刷費1.14萬元；郵電費5.41萬元；維修費36.45萬元；勞務費13.51萬元；差費5.88萬元。

（二）部門（單位）國有資產占用情況說明

固定資產年末數(shù)97.25萬元。

八、政府采購情況

州信訪局政府采購計劃4.9萬元，其中：政府采購貨物支出4.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購4.9萬元，其中：政府采購貨物支出4.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：昌吉州信訪局2016年部門決算報表