第一部分：?jiǎn)挝桓攀?/p>

一、單位基本情況，

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)食品（含煙酒、食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)和方針政策，組織起草并組織實(shí)施全州食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理有關(guān)政策規(guī)定、工作規(guī)劃。推動(dòng)建立地方政府負(fù)總責(zé)、食品藥品安全企業(yè)負(fù)第一責(zé)任的機(jī)制；落實(shí)食品藥品重大信息直報(bào)制度。

2、負(fù)責(zé)自治州食品安全監(jiān)管。監(jiān)督實(shí)施食品行政許可；負(fù)責(zé)建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，制定全州食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案并組織實(shí)施，牽頭組織實(shí)施重大活動(dòng)食品安全保障工作；負(fù)責(zé)制定食品藥品安全信息統(tǒng)一發(fā)布制度，公布食品安全信息；參與制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃、食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃開展監(jiān)測(cè)工作。

3、負(fù)責(zé)自治州藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)管。監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)行政許可，監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)及分類管理制度；負(fù)責(zé)藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量安全監(jiān)管，監(jiān)督實(shí)施質(zhì)量管理規(guī)范；配合實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。負(fù)責(zé)建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系，組織開展藥品（醫(yī)療器械）不良反應(yīng)（事件）監(jiān)測(cè)和報(bào)告工作。組織實(shí)施化妝品監(jiān)督管理辦法。

4、負(fù)責(zé)制定食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施，牽頭組織查處重大違法行為；完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制；負(fù)責(zé)組織實(shí)施食品藥品安全投訴、舉報(bào)受理和12331網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)工作；監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置；對(duì)核準(zhǔn)的食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品廣告進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

5、負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故預(yù)防控制、應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。

6、負(fù)責(zé)制定全州食品藥品安全監(jiān)督管理規(guī)劃和科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)體系、電子監(jiān)管追溯體系信息化建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)和交流合作；推進(jìn)食品藥品企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)。

8、承擔(dān)州食品安全委員會(huì)辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，督促檢查縣（市）、園區(qū)有關(guān)部門履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)。

9、承辦州人民政府及自治州食品安全委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

按照昌州政辦發(fā)（2015）66號(hào)通知精神，昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局的單位級(jí)別為處級(jí)，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，分別是辦公室、法規(guī)宣傳科綜合協(xié)調(diào)科（應(yīng)急管理科）、食品生產(chǎn)監(jiān)管科、食品流通監(jiān)管科、餐飲服務(wù)監(jiān)管科、藥品醫(yī)療器械化妝品監(jiān)管科、質(zhì)量信息監(jiān)管科。設(shè)置州食品藥品監(jiān)督管理局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局，科級(jí)建制，設(shè)置州食品藥品監(jiān)督管理局昌吉國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)分局，科級(jí)建制，下屬昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所和食品藥品安全稽查支隊(duì)為全額撥款的事業(yè)單位.

（三）人員編制

根據(jù)“昌州政辦發(fā)（2015）66號(hào)”,核定行政編制23名，工勤崗位2個(gè)。 領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定4名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名。設(shè)置州食品藥品監(jiān)督管理局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局，核定行政編制4名，州食品藥品監(jiān)督管理局昌吉國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)分局，核定行政編制4名，

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州食品藥品監(jiān)督管理局（單位）部門決算包括：州食品藥品監(jiān)督管理局（本級(jí)），州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)，州食品藥品檢驗(yàn)所所屬單位決算。

納入州食品藥品監(jiān)督管理局（單位）2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 州食品藥品監(jiān)督管理局單位本級(jí)

2 州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)

3、 州食品藥品檢驗(yàn)所

第二部分 州食品藥品監(jiān)督管理局（本級(jí)）2017年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分;州食品藥品監(jiān)督管理局（本級(jí)）2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

（1）.2016年總收入是8081167.35元，財(cái)政撥款7857476.8元，其他收入223690.55元。2016年總支出是11886262.95元。

二、部門收入情況說明

2016年總收入是8081167.35元，其中：行政運(yùn)行收入4822876.8元，占總收入的59.6%、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)1259700.00元，占總收入的15.6%；一般行政管理事務(wù)1692000.00元，占總收入的20.9%；其他支出82900.00元，占總收入的1.1%；其他收入223690.55元，占總收入的 2.8%；

三、部門支出情況說明

2016年總支出是11886262.95元，行政運(yùn)行支出5158506.10元，占總支出的43.4%、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)939513.16元，占總支出的7.9 %；一般行政管理事務(wù)支出1737260.09元，占總支出的14.6%；其他食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)2000000.00元，占總支出的 16.8%；食品安全事務(wù)支出1968083.6元，占總支出的16.6%，其他支出82900元，占總支出的0.7%。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

2016年結(jié)轉(zhuǎn)2222912.74元，其中：基本結(jié)轉(zhuǎn)552201.06元，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)654055.37元，一般行政管理事務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)484739.91元，食品安全事務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)531916.40元。重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)主要因?yàn)殡娮颖O(jiān)管和監(jiān)管信息化建設(shè)尚未全面到位，故重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。一般行政管理事務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn)各縣市開展的食品安全示范縣、示范街工程驗(yàn)收尚未完工在進(jìn)行中。食品安全事務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)531916.40元，是2016年食品檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)，尚未結(jié)賬。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：“三公”經(jīng)費(fèi)總額176206.64元，較上年下降9835.37元，下降幅度為5.3%。其中：汽車維修維護(hù)費(fèi)166608.64元，招待費(fèi)9598.00元。招待費(fèi)預(yù)算10000.00元，未超預(yù)算，全年接待13批次，120人次。汽車維修維護(hù)費(fèi)預(yù)算65400.00元，超支部分是加大監(jiān)督力度，全面開展食品藥品監(jiān)管業(yè)務(wù)，主要是汽油保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支出。2016年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2016年會(huì)議費(fèi)支出131748.00元，其中主要開辦了一次全州各縣市局會(huì)議支出13126，其余118622.00元是召開食品生產(chǎn)、流通、餐飲從業(yè)人員會(huì)議。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

2016年財(cái)政撥款收入是7857476.8元，較上年9773583.11元下降，下降幅度為19.6% ；2016年總支出是11886262.95元，較上年15557281.30元下降，下降幅度為23.6%。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

2016年實(shí)際收入比預(yù)算對(duì)比大，原因是申請(qǐng)了地方政府補(bǔ)助資金食品藥實(shí)驗(yàn)室改造資金100萬；自治區(qū)撥付食品藥品專項(xiàng)125.97萬元。

2016年實(shí)際支出較預(yù)算增加，原因一是2016年食品生產(chǎn)流通職能增加我局，增加了食品流通餐飲環(huán)節(jié)的食品抽檢，二是新成立了準(zhǔn)東分局、農(nóng)業(yè)園區(qū)分局，補(bǔ)助分局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)34萬元，三是2016年昌吉市創(chuàng)衛(wèi)宣傳，四是支付各縣市第十三屆冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)保障人員出差經(jīng)費(fèi)，五是單位加大執(zhí)法力度，加大了對(duì)各縣市的監(jiān)督檢查和抽查，同時(shí)，食品監(jiān)管職能全面到位，開始全面履行職責(zé)，相應(yīng)增加了檢查次數(shù)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出577290.65元，主要維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)行開支。

（四）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明

無收益

（五）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

通過抽驗(yàn)和“陽光廚房”PPP項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)不合格生產(chǎn)流通餐飲企業(yè)按照“食品安全法”有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)厲處罰，有力震懾違法違規(guī)企業(yè)，源頭治理，使人民群眾飲食安全。

（六）政府采購(gòu)情況

州食品藥品監(jiān)督管理局政府采購(gòu)計(jì)劃31.95萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.17萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出24.78萬元；實(shí)際采購(gòu)31.95萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.17萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出24.78萬元。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

食品安全事務(wù)2101016，按照“食品安全法”相關(guān)規(guī)定，對(duì)食品生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督抽檢，2016年實(shí)際抽檢781 批次，其中委托自治區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所完成560 批次，州食品藥品檢驗(yàn)所完成221批次。自行安排委托完成風(fēng)險(xiǎn)及監(jiān)督抽檢475批次。

其他食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)2101099，陽光廚房”PPP項(xiàng)目，截止2016年底，主要用于前期調(diào)研宣傳等。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無。

九、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。210（類）04（款）09（項(xiàng)）：指重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)。210（類）10（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。210（類）10（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。210（類）10（款）16（項(xiàng)）：指食品安全事務(wù)。210（類）10（款）99（項(xiàng)）：指其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。

2016州食品藥品監(jiān)督管理局（本級(jí)）.xls