第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機構(gòu)設(shè)置情況等。

1、部門主要職能

負責維護自治州林區(qū)社會治安秩序，維護生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動

2、機構(gòu)設(shè)置情況

基層派出所，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。人員編制全部為政法專項編制，人員編制為10人，實有10人，其中正科級3人，副科級3人，科員級4人。

現(xiàn)實有在職人數(shù)10人，退休人數(shù)0人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

昌吉州森林公安局天池森林派出所部門本級決算。

第二部分 昌吉州森林公安局天池森林派出所2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州森林公安局天池森林派出所2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年度收入196.89萬元，其中：基本收入188.89萬元，項目收入8萬元。

2016年度支出186.38萬元，其中：基本支出173.38萬元，項目支出13萬元。

2016年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：“行政運行”結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.85萬元。

二、部門收入情況說明

2016年度本年收入196.89萬元，其中：基本收入183.89萬元，項目收入13萬元。

三、部門支出情況說明

2016年度支出186.38萬元，包括：其中：工資福利支出136.82萬元，商品和服務(wù)支出18.55萬元，對個人和家庭的補助支出26.01萬元，其他資本性支出5萬元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.85萬元，其中：“行政運行”結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.85萬元。

四、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

1、我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定， 壓縮因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出,2015年和2016年度沒有支出。

2、我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，公務(wù)用車購置費0元，年初無預算；現(xiàn)有公務(wù)用車保有量3輛，2016年度實際支出6.96萬元，較上年支出減少了2.64萬元,下降比率為37.93%。減少的原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮公務(wù)用車運行費的支出。

3、2016年公務(wù)接待費支出0.3萬元，與上年支出相比增加0.14萬元，上升比率為46.67%，原因是我派出所被評為一級公安派出所后，參觀交流和協(xié)查辦案活動增加。國內(nèi)公務(wù)接待批次22次，接待人次82人次。我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費的支出。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

我單位2016年度決算收入196.89萬元，比上年增加34.9萬元，增加了17.73%。主要是增加了辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費及工資福利經(jīng)費。

2016年支出是186.38萬元，比上年增加了1.78萬元，增加了0.96%。原因是加大了維穩(wěn)處突工作的經(jīng)費投入。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

2016年財政撥款支出是186.38萬元，年初預算是177.45萬元，實際撥款增加了8.93萬元，增加的主要原因是人員工資增加。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出總額10.55萬元，其中：辦公費1.63萬元，郵電費0.19萬元，取暖費1.35，差旅費0.52萬元，維修費2.97萬元，租賃費0.04萬元，培訓費0.83萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，被裝購置費0.32萬元，工會經(jīng)費0.66萬元，公務(wù)用車運行維護費1.74萬元。

（三）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

（四）截止2016年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總額174.86萬元，其中：1、土地及房屋構(gòu)筑物109.82萬元，2、通用設(shè)備62.97萬元 （其中有汽車2輛，價值39.24萬元） 3、專用設(shè)備 1.87萬元 ， 4、文物和陳列品0萬元 5、圖書檔案0萬元 ，6、家具、用具、裝具及動植物9.1萬元。2016年國有資產(chǎn)有償使用收入0萬元。

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，對2016年度一般公共預算項目支出開展了績效管理。通過部門預算績效管理工作的開展，增強部門支出績效意識逐漸深入。財政資金使用效益不斷提高，促進了財政資金使用效益的提高。根據(jù)績效評價結(jié)果，有針對性的對部門財務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)進行改進完善，提高財務(wù)管理水平。

五、項目資金使用情況說明

2016年撥入項目資金是13萬元，其中：

“一般行政管理事務(wù)”撥款5萬元，支出5萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。主要用于購置警用裝備和組織實施基層基礎(chǔ)建設(shè)的支出。

“林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督”撥款8萬元，本年支出8萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。主要用于維護生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動的支出。

八、其他重要事項的情況說明

本單位政府采購計劃采購7.33萬元，實際采購6.99萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

1、“行政運行”是用于反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

2、“一般行政管理事務(wù)”是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；

3、“林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督”是反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復議與訴訟管理等方面的支出；

6、部門“三公”經(jīng)費是反映部門預算單位發(fā)生的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費支出；

附件：天池森林派出所2016年決算表