第一部分 部門單位概述

2016年，支隊黨委在總隊黨委、昌吉州黨委政府和公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，按照“強基層、保穩(wěn)定、提效能、求突破”工作總要求，堅持以班子建設(shè)為龍頭，以“四項建設(shè)”和自治區(qū)政府“十三五”規(guī)劃為引領(lǐng)，以“兩個穩(wěn)定”為根本，強基固本，穩(wěn)中求進，團結(jié)帶領(lǐng)全體官兵圓滿完成了各項工作任務(wù)，全州消防工作和部隊建設(shè)呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭。現(xiàn)將昌吉回族自治州公安消防支隊2016年部門決算分析報告匯報如下。

一、基本情況

昌吉回族自治州公安消防支隊下轄10個大隊、10個中隊，編制344人（其中干部107人、士兵217人、文員20人），實有349人（其中干部106人，士兵226人，文員17人）；支隊黨委下轄7 個基層大隊黨委、20個基層大（中）隊黨支部，共有黨員186人。

二、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

支隊連續(xù)五年被總隊評為“先進支隊”。今年以來，支隊被部局評為夏季消防檢查先進單位，在全區(qū)消防部隊優(yōu)秀四會教員比武競賽以及部隊管理正規(guī)化知識競賽中，均榮獲團體第二名。3個單位被評為安保先進集體，4名官兵被評為安保先進個人，2個單位被評為先進基層黨組織，3名官兵被評為優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者，14名官兵榮立三等功。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州公安消防支隊部門決算屬部門本級決算。

納入昌吉回族自治州公安消防支隊2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉回族自治州公安消防支隊本級

第二部分 收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

一、收入支出預(yù)算安排情況。

年初預(yù)算數(shù)2761600元，調(diào)整預(yù)算數(shù)2929024元，增加原因為人員工資級別調(diào)整增漲金額。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出2929024元，上年收入支出2832500元。與上年度對比，增加96524元，增長3.41%，增加原因為年中追加機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險單位繳費、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險個人繳費。

第三部分 本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

一、 本部門（單位）財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。

支隊強化黨委理財責(zé)任，把財經(jīng)法規(guī)納入黨委中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，每季度聽取單位經(jīng)費收支及預(yù)算執(zhí)行情況匯報。自八項規(guī)定出臺以來，支隊嚴(yán)格控制行政消耗性開支，確?！叭苯?jīng)費只減不增。每季度開展一次資金安全管理專項檢查，加強部隊資金管理，防范“賬外賬”、“小金庫”和資金管理風(fēng)險。逐級簽訂《經(jīng)費管理責(zé)任書》，規(guī)范財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審批制度，嚴(yán)格集中采購程序，嚴(yán)格票據(jù)及固定資產(chǎn)管理。全州部隊全面啟用預(yù)結(jié)算管理系統(tǒng)，大（中）隊級財務(wù)啟用“高拍儀”，實行報銷單據(jù)實時上傳審核。

二、本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。

我單位按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《2016年政務(wù)公開工作要點》（國辦發(fā)〔2016〕19號）和自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步推進自治區(qū)預(yù)算公開工作的意見》（新黨辦發(fā)〔2016〕29號）的通知等有關(guān)規(guī)定，切實履行決算公開的責(zé)任和義務(wù)，積極做好本部門、本單位決算公開相關(guān)工作，并及時將決算公開情況反饋州財政局。

三、對部門（單位）決算管理及報表設(shè)計的意見建議。

無。

四、對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。

無。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

無。

（二）政府采購情況

無。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

無。

（四）決算績效情況

無。

 (五）名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：新疆昌吉回族自治州公安消防支隊（本級）決算表