當(dāng)前頁(yè)面：根據(jù)《關(guān)于做好2016年度部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫(kù)〔2017〕17號(hào)）要求，現(xiàn)將州直機(jī)關(guān)工委2016年財(cái)政決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開如下：
第一部分 部門單位概述
一、單位基本情況
（一） 主要職能：
1、領(lǐng)導(dǎo)自治州直屬機(jī)關(guān)黨的工作，按照《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》的規(guī)定及中央、自治區(qū)、州黨委的部署，結(jié)合機(jī)關(guān)實(shí)際，對(duì)機(jī)關(guān)黨的工作作出規(guī)劃；對(duì)下級(jí)機(jī)關(guān)黨的工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2、搞好調(diào)查研究，提出加強(qiáng)和改進(jìn)自治州機(jī)關(guān)黨的工作的措施和意見。
3、審批州直機(jī)關(guān)黨委、直屬黨總支部、黨支部的建立；審批州直機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免；負(fù)責(zé)州直機(jī)關(guān)黨委和直屬黨（總）支部書記、副書記、委員的培訓(xùn)工作。監(jiān)督檢查州直各部門、各單位機(jī)關(guān)黨組織切實(shí)履行職責(zé)、落實(shí)好黨的工作的各項(xiàng)任務(wù)的情況。
4、按照自治區(qū)黨委和州黨委的要求，指導(dǎo)機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織
搞好思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，做好黨員管理教育工作。
5、 指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)黨組織做好思想政治工作。
6、 指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)黨組織做好發(fā)展新黨員工作；負(fù)責(zé)直屬
黨總支部、支部發(fā)展黨員工作；組織州直機(jī)關(guān)科級(jí)干部的培訓(xùn)以及中青年黨員、干部的培訓(xùn)工作。
7、 按照有關(guān)規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)州直機(jī)關(guān)黨組織的紀(jì)律檢查工作，
審核、審批黨員違反黨紀(jì)的處分和有關(guān)黨員的組織處理問題。
8、 定期聽取匯報(bào)，對(duì)州直機(jī)關(guān)黨組織工作狀況進(jìn)行屆中、
屆滿考核；指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，定期了解各部門黨員和群眾對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向自治州黨委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部抓黨建工作責(zé)任制的情況和問題。
9、 領(lǐng)導(dǎo)州直機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)工作，并按照其各自的章
程開展工作。
10、 完成自治州黨委交辦的其它工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1、辦公室
2、組織科
3、宣傳科
4、機(jī)關(guān)工會(huì)
5、機(jī)關(guān)團(tuán)委
（三）人員編制
核定編制11人，其中行政編制10人，工勤編制1人。
第二部分 州直機(jī)關(guān)工委2016年度部門決算報(bào)表（見附件
）
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 州直機(jī)關(guān)工委2016年度部門決算情況說明
一、部門收入支出決算總體情況說明:
2015年年初預(yù)算收入2112700元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)2597753.03元，決算收入2597753.03元；年初一般公共預(yù)算支出2112700元，調(diào)整基本支出2089753.03元，調(diào)整項(xiàng)目支出508000元，年終決算支出2676980.21元，其中基本支出2080753.03元，項(xiàng)目支出605227.18元.
二、部門收入情況說明:
2016年收入2592545.83元，財(cái)政撥款收入2590424.48元，其他收入2121.35元（系利息收入）。
三、部門支出情況說明:
2016年支出總計(jì)2915298.37元，其中基本支出2084678.62元，項(xiàng)目支出830619.75元。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明:
2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余605948.18元，2016年收入2592545.83元，支出2915298.37元，年末收支結(jié)余283195.64元，系基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明:
1、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)37776.05元，其中公務(wù)接待支出9011元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出28765.05元（公務(wù)車運(yùn)行支出28765.05元、公務(wù)車購(gòu)置支出0元）。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較2015年22783.44元（其中公務(wù)接待支出2763元、公務(wù)車運(yùn)行支出20020.44元、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0元），上升了14992.61元，升幅65.8%。主要原因是在“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育中5次組織督查工作中加班用餐和長(zhǎng)期下基層檢查指導(dǎo)工作派車造成三公經(jīng)費(fèi)有所上升。
2、2016年沒有安排會(huì)議費(fèi)支出。
3、2016年培訓(xùn)費(fèi)支出392112.91元，較2015年317380.4元增加了74732.51元，增幅23.55%。主要是州直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部培訓(xùn)人數(shù)有所增加。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明:
（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況:
2016年，我委嚴(yán)格執(zhí)行年初下達(dá)的預(yù)算，在執(zhí)行過程中，一些指標(biāo)有變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：
1、2016年收入2592545.83元，較2015年收入2597753.03元減少了5207.2元，減少0.2%，基本與2015年持平。
2、2016年支出2915298.37元，較2015年支出2676980.21元上升了238318.16元，上升8.90%，主要原因：一是2016年加大了黨務(wù)干部培訓(xùn)力度培訓(xùn)人數(shù)增加。二是辦公用房物業(yè)費(fèi)增加所致。
3、2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余283195.64元，較2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余643352.32元減少360156.68元，減少了55.98%，因?yàn)?016年培訓(xùn)支出、物業(yè)支出大于2015年。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）
我委嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，2016年年初預(yù)算支出2780800元，財(cái)政撥款支出2780800元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明:
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)2811006.37元，其中：
1、工資福利支出1232176.69元。
2、2016年基本支出中商品和服務(wù)支出5743.49元：辦公費(fèi)支出5743.49元
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出724066.44元。
4、其他資本性支出18400元
5、2016年項(xiàng)目支出中商品和服務(wù)支出830619.75元：其中辦公費(fèi)支出209887.31元、手續(xù)費(fèi)支出383.4、郵電費(fèi)支出9393.5元、物業(yè)管理費(fèi)支出20295元、差旅費(fèi)支出71936.9元、維修費(fèi)支出7980、租賃費(fèi)36353.68、培訓(xùn)費(fèi)支出392112.91元、公務(wù)接待支出9011.00元、勞務(wù)費(fèi)支出44501元、公務(wù)車運(yùn)行支出28765.05元。
（四）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明
1、截止2016年底，昌吉州直機(jī)關(guān)工委固定資產(chǎn)總額673974.04元，其中汽車197700元，其他固定資產(chǎn)189625.55元。
2、2016年國(guó)有資產(chǎn)收益為0.
3、2016年非稅收入0元。
（五）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
昌吉州直機(jī)關(guān)工委預(yù)算績(jī)效管理工作按照財(cái)政部門的要求，并將績(jī)效獎(jiǎng)金結(jié)合干部出勤、工作業(yè)績(jī)等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了全體干部工作積極性。
七、專項(xiàng)資金使用情況說明
2016年財(cái)政專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金508000元，主要用于黨員教育培訓(xùn)和購(gòu)置黨員教育學(xué)習(xí)資料，充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)的使用效率。
其他重要事項(xiàng)的情況說明（無(wú))
八、政府采購(gòu)情況
州直機(jī)關(guān)工委政府采購(gòu)計(jì)劃2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。