當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、昌吉州水利局基本情況
（一）主要職能
（1）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)水法律、法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;擬訂自治州水利發(fā)展政策措施、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制開發(fā)、利用、節(jié)約、保護(hù)、管理水資源和防治水害的流域規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，并依法監(jiān)督實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。統(tǒng)一監(jiān)督管理自治州水資源（含空中水、地表水、地下水、客水），組織擬訂自治州水中長期供求規(guī)劃、水量調(diào)配方案，對自治州年度用水實(shí)行總量控制并監(jiān)督實(shí)施；組織有關(guān)自治州國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪論證工作；組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度；發(fā)布自治州水資源公報(bào)。
（3）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織擬訂自治州水資源保護(hù)規(guī)劃，組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測工作。監(jiān)測河庫水量、水質(zhì)，監(jiān)測地下水水位、水質(zhì)、水溫并定期向社會(huì)公布。
（4）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂自治州節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，建立和完善節(jié)水制度，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)，監(jiān)督指導(dǎo)城鄉(xiāng)采水和管網(wǎng)輸水、用戶用水中的節(jié)約用水工作；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。
（5）負(fù)責(zé)自治州防洪抗旱減災(zāi)工作。承擔(dān)自治州防汛抗旱總指揮部的日常工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州防洪抗旱工作，對城市、重要河道、中型水庫等重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（6）負(fù)責(zé)全州水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；負(fù)責(zé)自治州內(nèi)主要河流、水庫的綜合治理及開發(fā)利用工作。
（7）指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織具有控制性或跨流域、跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)與運(yùn)行管理；組織建設(shè)和管理自治州重點(diǎn)水利項(xiàng)目；監(jiān)督指導(dǎo)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水利工程的安全監(jiān)管，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。
（8）負(fù)責(zé)自治州水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施規(guī)劃，組織實(shí)施水土流失的監(jiān)測和綜合防治。
（9）主管全州農(nóng)田水利基本建設(shè)工作。管理農(nóng)牧區(qū)水利、農(nóng)村水電電氣化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、人畜飲水、節(jié)水灌溉、城市供水水源建設(shè)和水環(huán)境保護(hù)等工作;負(fù)責(zé)引進(jìn)和推廣水利、水電、水產(chǎn)科學(xué)技術(shù)；負(fù)責(zé)水利信息化工作。
（10）負(fù)責(zé)自治州水政、漁政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作；協(xié)調(diào)并仲裁自治州境內(nèi)部門間、區(qū)域間及與兵團(tuán)之間水事糾紛，負(fù)責(zé)行政復(fù)議工作。
（11）負(fù)責(zé)水能資源開發(fā)利用、水電建設(shè)管理。組織編制、審查、申報(bào)自治州境內(nèi)水利、水電、水產(chǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告及初步設(shè)計(jì);負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)編審上報(bào)和實(shí)施全州水利基本建設(shè)及各類水利專項(xiàng)建設(shè)前期工作的年度投資計(jì)劃。
（12）負(fù)責(zé)擬訂水利、水電、水產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施，管理和監(jiān)督水利部門的國有資產(chǎn)，對水利資金的收繳、使用和管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。指導(dǎo)全州水利行業(yè)的供水、水電、水產(chǎn)及多種經(jīng)營工作；會(huì)同有關(guān)部門研究提出有關(guān)水利的價(jià)格、稅收、信貸、財(cái)務(wù)等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見。
（13）承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，自治州水利局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、水政水資源科（自治州節(jié)約用水辦公室、法規(guī)科）、建設(shè)與管理科、農(nóng)牧水利科（水土保持科）、財(cái)務(wù)審計(jì)科
（三）人員編制
昌吉州水利局機(jī)關(guān)列行政編制14名，其中部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，總工程師1名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。自治州水利局機(jī)關(guān)列工勤編制4名。
機(jī)關(guān)內(nèi)部所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制機(jī)構(gòu)規(guī)格、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：
昌吉回族自治州漁政管理辦公室，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級，核定事業(yè)編制4名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
昌吉回族自治州防汛抗旱指揮部辦公室，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級，核定事業(yè)編制3名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
昌吉回族自治州水政漁政監(jiān)察支隊(duì)，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級，核定事業(yè)編制7名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
昌吉回族自治州水利工程質(zhì)量監(jiān)督站，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級，核定事業(yè)編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
昌吉回族自治州農(nóng)村飲水安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級，核定事業(yè)編制4名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
昌吉回族自治州水利局屬一般公共服務(wù)類二檔全額撥款行政單位。2016年12月底水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬業(yè)務(wù)科室1、規(guī)劃計(jì)劃科。2、水政水資源辦公室（掛節(jié)約用水辦公室、法規(guī)科）3、水利工程建設(shè)與管理科，4、農(nóng)牧水利科。5、漁政管理科，6、水土保持科(原設(shè)置在農(nóng)牧水利科內(nèi)) 7、自治州防汛抗旱指揮部辦公室8、自治州水政漁政監(jiān)察支隊(duì)9、自治州改水防病辦公室10、自治州水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站 11、重點(diǎn)水利建設(shè)管理處。
2016年12月31日實(shí)際占編人數(shù)其中：1、行政編制14名，后勤編制4名，合計(jì)18名（實(shí)際占編人數(shù)16人）。2、參照依照公務(wù)員15名（實(shí)際占編人數(shù)15人），事業(yè)編制26名（實(shí)際占編人數(shù)24人）。2016年離休人員1人，撫恤金人員3人。
公用機(jī)動(dòng)車輛編制數(shù)5輛，實(shí)際車輛為6輛。集中供暖辦公供熱面積2090.58平方。
二、部門決算單位構(gòu)成：
從決算單位構(gòu)成看，水利局部門決算包括：水利局本級決算、所屬單位決算等。
納入水利局2016年決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備 注
1 昌吉州水利局 獨(dú)立核算
2 昌吉州漁業(yè)管理辦公室 非獨(dú)立核算（和水利局一套決算）
3 昌吉州防洪抗旱指揮部辦公室 非獨(dú)立核算（和水利局一套決算）
4 昌吉州水政漁政監(jiān)察支隊(duì) 非獨(dú)立核算（和水利局一套決算）
5 昌吉州農(nóng)村飲水安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 非獨(dú)立核算（和水利局一套決算）
6 昌吉州水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 非獨(dú)立核算（和水利局一套決算）
7 昌吉州水利局重點(diǎn)水利工程建設(shè)管理處 非獨(dú)立核算（和水利局一套決算）
第二部分水利局2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
第三部分、州水利局2016年度部門決算情況說明
一、部門收入支出決算總體情況說明
2016年，收入總額11474057.34元，支出總額為11894358.17元。
二、部門收入情況說明
2016年收入總額11474057.34元，主要包括以下各項(xiàng)：
1、財(cái)政補(bǔ)助收入10565556.99元，其中：行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)361983.60元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)378900元；病蟲害控制400000元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用300000.00元；成品油價(jià)格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼7938元；行政運(yùn)行8527835.39元；水土保持70000元；防汛50000.00元；抗旱50000.00元；水資源安排的支出160000.00元；農(nóng)田水利140000.00元；其它支出118900.00元。
2、其他收入908500.35元，其中：自治區(qū)水產(chǎn)局匯入漁民健康養(yǎng)殖培訓(xùn)40000元；自治區(qū)水產(chǎn)局匯入漁船燃油補(bǔ)貼資金14508元；州機(jī)關(guān)工委黨員教育培訓(xùn)費(fèi)2000元；2015年安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)2萬；利息收入1992.35元；區(qū)水利管理總站撥付的農(nóng)田水利建設(shè)過橋貸款管理費(fèi)500000元；州財(cái)政撥入水費(fèi)統(tǒng)籌補(bǔ)助資金290000元；自治區(qū)水利廳撥入水資源費(fèi)50000元；
3、上年度項(xiàng)目資金結(jié)余521470.37元。
三、部門支出情況說明
2016年支出總額為11894358.17元，主要包括以下支出：
1、基本支出9421611.34元，其中：工資福利支出7568559.82元；商品和服務(wù)支出409185.38元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1443866.14元；
2 、項(xiàng)目支出2472746.83元，其中：商品和服務(wù)支出：2459646.83元；其他資本性支出：13100元。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
2016年，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金121169.54元，主要包括以下結(jié)余：
1、成品油價(jià)格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼7938.00元，該資金為州財(cái)政撥付的2016年漁業(yè)成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼資金，因在年底才撥付，我局來不及對補(bǔ)貼資金兌付到收益者手中，只能下年度再兌付。
2、水資源費(fèi)安排的支出113231.54元。該資金為州財(cái)政從水利建設(shè)統(tǒng)籌專戶撥付給我局29萬，用于水利改革、宣傳及信息化平臺(tái)建設(shè)，今年這項(xiàng)工作還未完成，下年度還需繼續(xù)信息化平臺(tái)建設(shè)，故結(jié)余資金113231.54元。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
嚴(yán)格控制各項(xiàng)“三公”經(jīng)費(fèi)。招待費(fèi)上年支出為2.88萬元，本年支出為2.06萬元，節(jié)約0.82萬元，減少比例為28.47%，減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)招待次數(shù)和人數(shù)。車輛運(yùn)行費(fèi)上年支出為38.10萬元，本年支出為34.24萬元，節(jié)約3.86萬元，減少比例為10.13%。減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，進(jìn)一步完善單位《公車使用管理辦法》，嚴(yán)格控制公務(wù)用車的油氣開支和維修開支。無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)，無增減變化，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
(一)綜合收支與上年度決算對比情況
2015年總收入13813211.34元， 總支出13865972.97元，結(jié)余541470.37元；2016年總收入11474057.34元，總支出11894358.17元，結(jié)余121169.54元。2016年收支與2015年收支對比減少，減少原因主要是2016年項(xiàng)目資金較2015年減少，2016年結(jié)余較2015年減少420300.83元，減少原因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)余的防汛項(xiàng)目資金、水資源費(fèi)安排的編制《全州超采區(qū)劃定報(bào)告》的編制費(fèi)、“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)已全部支出。2016年因成品油價(jià)格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼在年底才撥付，我局來不及對補(bǔ)貼資金兌付到收益者手中；州財(cái)政從水利建設(shè)統(tǒng)籌專戶撥付給我局用于水利改革、宣傳及信息化平臺(tái)建設(shè)的資金，因此項(xiàng)工作還未完成等原因，形成結(jié)余113231.54元。
(二)財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明(預(yù)決算差異分析)
2016年財(cái)政撥款預(yù)算總額為10964300元，2016年財(cái)政撥款決算總額為10565556.99元，預(yù)決算數(shù)基本保持平衡。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額401277.73元，其中：財(cái)政撥款支出387285.38元，主要支出為：辦公費(fèi)7201.28元，印刷費(fèi)1024.65元，手續(xù)費(fèi)2766.38元，水電費(fèi)8810.78元，郵電費(fèi)5662.14元，取暖費(fèi)42841.04元，物業(yè)管理費(fèi)14000元，差旅費(fèi)117737.22元，維修費(fèi)11079元，公務(wù)接待費(fèi)20559.22元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)44500元，福利費(fèi)9523.54元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)101580.13元。
(四)部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
2016年，國有資產(chǎn)總額9396250元，其中：房屋（辦公樓、會(huì)議室、車庫等)1645627.34元；交通工具--汽車共有7輛(局級領(lǐng)導(dǎo)干部用車2兩輛，一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法用車1輛)1918100元；其他固定資產(chǎn)（辦公家具、辦公電腦、復(fù)印打印機(jī)等）2499212.65元。國有資產(chǎn)全部為本單位辦公使用，無國有資產(chǎn)收益征繳情況。
(五)部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效管理。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本年較好地完成了績效管理工作，病蟲害控制、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、成品油價(jià)格改革與漁業(yè)的補(bǔ)貼、水土保持、防汛、抗旱、農(nóng)田水利等項(xiàng)目的實(shí)施，對全州水利建設(shè)起到了積極的作用。
（六）政府采購情況
2016年政府采購計(jì)劃1791600元，其中：政府采購貨物支出1509800元、政府采購工程支出281800元；實(shí)際采購264400元，其中：政府采購貨物支出35400元、政府采購服務(wù)支出229000元。
七、項(xiàng)目資金使用情況說明
2016年，項(xiàng)目收入總額2593916.37元，支出總額2472746.83元，結(jié)余：121169.54元。支出主要為：商品服務(wù)支出2459646.83元，其他資本性支出13100元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
九、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）其他收入：指“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。