第一部分 部門單位概述

一、部門 單位基本情況

（一）主要職能

昌吉州文物局主要收藏展覽文物，弘揚(yáng)民族文化，文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管，文物復(fù)制、文物研究、宣傳出版、考古發(fā)掘和相關(guān)文物產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)

單位成立有黨支部，在職黨員12名，內(nèi)設(shè)宣教科、執(zhí)法科、文物保護(hù)科、辦公室。

（三）人員編制

單位共有編制15名，實(shí)際在編在崗財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資人員為13名。外聘人員22名，退休人員7名。其中，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，宣教科科長張峰，負(fù)責(zé)博物館免費(fèi)開放事宜；文物保護(hù)科長長張修洋，負(fù)責(zé)文物保護(hù)事宜；文物執(zhí)法科科長馬小青，負(fù)責(zé)文物巡查保護(hù)等事宜；辦公室主任王卉秋，負(fù)責(zé)做好上傳下達(dá)、綜合協(xié)調(diào)工作。單位人員崗位設(shè)置：（1）專業(yè)技術(shù)崗4名，其中專業(yè)技術(shù)6級（1名），專業(yè)技術(shù)8級（1名），專業(yè)技術(shù)12級（2名）；（2）參公人員9名。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州文物局部門決算包括：昌吉州文物局部門本級決算。

納入昌吉州文物局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

昌吉州文物局

第二部分昌吉州文物局2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分昌吉州文物局2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

昌吉州文物局2016年財(cái)政撥款7182630.92元，其他收入822.38元，總計(jì)7183453.3元。支出總計(jì)9291966.44元，其中基本支出2622765.28元，項(xiàng)目支出6669201.16元。本年結(jié)余3296382.5元。

二、部門收入情況說明

本年收入 7183453.3 元。其中：

1.財(cái)政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入 7182630.92 元，其中：2070201（類款項(xiàng)） 2536236.52元；2070204（類款項(xiàng)） 350000 元；2070205（類款項(xiàng)） 3950000元；2070299（類款項(xiàng)）264000元；20805（類款項(xiàng)）64394.4元；2299901（類款項(xiàng)）18000元。

2.財(cái)政專戶資金收入 0 元。

3.其他收入822.38元

三、部門支出情況說明

本年支出 9291966.44 元，其中：

1.基本支出 2622765.28 元，包括：2070201（類款項(xiàng)） 2540370.88 元；2080505（類款項(xiàng)） 64394.4 元；2299901（類款項(xiàng)） 18000元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2622765.28 元；政府性基金財(cái)政撥款支出 0 元。

2.項(xiàng)目支出 6669201.16 元，包括：2070204（類款項(xiàng)） 4137004.9 元；2070205（類款項(xiàng)） 2176140.95 元；2070299（類款項(xiàng)） 221055.31 元；2079999（類款項(xiàng)） 135000 元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 6669201.16 元；政府性基金財(cái)政撥款支出 0元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2015年結(jié)余5404895.64，截止2016年底結(jié)余3296382.5元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

昌吉州文物局2016年財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)開支合計(jì)9.8萬元。公務(wù)接待費(fèi)用2.8萬元，比2015年減少0.3萬元，減少原因是：單位響應(yīng)政府號召，厲行節(jié)約減少公務(wù)接待。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用為7萬元，（其中保險(xiǎn)費(fèi)用0.8萬元，汽油費(fèi)用3.5萬元，過路費(fèi)0.2萬元，維修費(fèi)2.5萬元）比2015年增加1萬元，增加原因是：昌吉州文物局只有一輛公務(wù)用車，但要承擔(dān)文物巡查、文物保護(hù)、日常辦公等職能，并且車輛使用頻率較高，增加了維修費(fèi)用。2016年沒有支出培訓(xùn)費(fèi)用。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2015年綜合收入合計(jì)948.3萬元，2016年綜合收入合計(jì)718.3萬元，其中718.3萬元為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，用于博物館免費(fèi)開放、文物保護(hù)專項(xiàng)、流動(dòng)博物館專項(xiàng)、文物回購專項(xiàng)。2015年支出合計(jì)594.5萬，2016年支出合計(jì)為929.2萬元，差額為334.7萬元。其主要原因是2016年我單位博物館進(jìn)行了展覽提升與文物保護(hù)項(xiàng)目共計(jì)240萬元左右，并且在2016年我單位收購了一批文物。除此原因后，我單位2016年與2015年支出基本持平。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年我單位預(yù)算支出306.6萬元，實(shí)際支出929.2萬元，差異較大，其原因是：2016年我單位做了較多修繕，并且進(jìn)行了博物館展覽提升與文物保護(hù)項(xiàng)目，花費(fèi)較高，但無違規(guī)支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

嚴(yán)格按照上級核定的預(yù)算總額執(zhí)行，雖有超支，但都是項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

2016年我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)666.9萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的研究嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算花費(fèi)，無任何超支違規(guī)情況。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

昌吉州文物局為公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

九、政府采購執(zhí)行情況

昌吉州文物局本年度無政府采購

十、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2016年昌吉回族自治州文物局部門決算表