一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、 貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關發(fā)展煤炭工業(yè)的方針政策、法律、法規(guī)，研究制定自治州發(fā)展煤炭工業(yè)的行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術標準。

2、 研究制定自治州煤炭工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃、年度計劃，組織對煤炭資源的合理開發(fā)利用，引導行業(yè)結構調整，統(tǒng)籌規(guī)劃自治州煤炭工業(yè)布局，對全州煤炭工業(yè)實行行業(yè)管理。

3、 依法整頓自治州煤炭生產和經營秩序，協(xié)調煤炭行業(yè)內部關系，維護公平競爭秩序，組織協(xié)調自治州煤炭企業(yè)產、運、銷和煤炭行業(yè)對外協(xié)作；負責權限內煤礦工程竣工驗收、煤礦管理人員資格的審批；負責煤礦企業(yè)設計方案及地質報告審核工作；負責報廢煤礦的審核，并依照法律、法規(guī)進行監(jiān)督檢查；強化煤炭市場管理，培育和發(fā)展煤炭市場。

4、 組織協(xié)調自治州煤炭行業(yè)的技術開發(fā)、推廣和先進技術的引進、合作與交流；負責自治州煤炭工業(yè)經濟運行和安全生產動態(tài)的統(tǒng)計和分析，收集發(fā)布煤炭經濟技術和市場信息，提供信息、技術、管理、咨詢服務。

5、 負責指導自治州煤炭企業(yè)的安全生產，對煤礦安全生產進行監(jiān)督管理，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或實施行政處罰；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復查，負責組織煤礦安全專項整治；依法組織關閉不具備安全生產條件的礦井，指導協(xié)調煤礦安全事故的搶險救災，參與煤礦重大事故的調查處理；負責管理和指導礦山救護隊的工作。

6、 負責制定自治州煤礦行業(yè)管理人員的培訓規(guī)劃，管理煤礦安全培訓三級、四級機構，組織煤礦管理人員參與各類培訓；負責煤炭行業(yè)普法教育工作和煤礦安全生產宣傳教育工作，對煤礦職工培訓情況進行監(jiān)督檢查。

7、 承辦州人民政府交辦的其他事項。

（二）內設機構

根據上述職責，自治州煤炭局5個內設機構：

1、辦公室

2、行業(yè)發(fā)展管理科

3、安全技術培訓科

4、安全生產監(jiān)管科

5、工程質量監(jiān)督科

（三）人員編制

截止2016年末，州煤炭局事業(yè)編制22人，實有在職人員21人，退休人員6人。設車輛編制2輛，實有公務用車2輛。

從決算單位構成看，昌吉州煤炭局部門決算包括：昌吉州煤炭局部門本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州煤炭局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州煤炭局單位本級

2

第二部分 昌吉州煤炭局2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、資產情況表

二十三、國有資產收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州煤炭局2016年年度部門決算情況說明

一、 部門收入支出決算總體情況說明

2016年收入總額為7583026.78元，其中：財政撥款收入為7210423.98元；支出總額為7628809.65元，其中，工資福利支出2782565.82元，商品和服務支出2252043.43元，對個人和家庭的補助794200.4元。

二、部門收入情況說明

2016年收入總額為7583026.78元，其中：財政撥款收入為7210423.98元.

三、部門支出情況說明

2016年支出總額為7628809.65元，其中，工資福利支出2782565.82元，包括：基本工資822461.38元，津貼補貼1265308元，獎金245443元，社會保障繳費支出338366.24元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費110987.2元，商品和服務支出2252043.43元，包括：辦公費1090102.34元，手續(xù)費781元，郵電費1605.3元，會議費2622元，培訓費7531元，公務接待費10595元，勞務費480898元，工會經費19200元，公務用車運行費276700.85元，其他交通費用54285.54元，稅金及附加30.1元。對個人和家庭的補助794200.4元。包括：生活補貼12800元，在職人員公積金479383元，采暖補助31825元，其他對個人和家庭的補助270192.4元。

四、部門結轉結余情況說明

本年度累計結轉和結余72.46萬元, 其中：

項目支出2150199款其他的資源勘探業(yè)支出結轉和結余678786.41元。結轉和結余款項將繼續(xù)用于2017年度支付“一礦一策專家會診”專項業(yè)務工作支出。

五、部門“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

三公經費：因公出國（境）費用為0元，2016年公務接待費預算5000元，實際公務接待費10595元，公務接待12批次121人次，與2015年公務接待費相比下降22.96%，主要原因為我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格執(zhí)行公務接待標準、控制接待人次；單位本年度有公務用車2輛，公務車輛費276700元，較2015年下降14.17%元，公務車輛運行維護費減少的主要原因是單位加強車輛的管理和使用。2016年我單位“三公經費”總體下降，其主要原因為我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經費、公務接待費及車輛運行費。

2016年會議費10395元，主要為單位召開的全州煤炭系統(tǒng)工作會，每季度各縣市局長列會。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年收入總額7583026.78元，較上年下降1.6％，上升原因主要是下屬單位撥款進我單位賬戶下?lián)堋?016年支出為4023026.78元，較上年下降0.00008％，下降原因主要為退休干部工資自8月納入社保發(fā)放，減少了個人和家庭補助支出，另外，我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定盡量壓縮行政性支出。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

2016年年初預算數(shù)4681100萬元，財政撥款支出7210423.98萬元。增加財政撥款3029323.98萬元，其中：

1、煤炭安全專項包括下屬單位撥款撥入我局賬戶然后撥下屬單位，

（三）機關運行經費支出情況說明

機關運行經費支出情況說明：本年度機關運行經費支出2252043.43元，比上年度增減少1426418元，主要原因：項目資金減少。人員減少。

（四）部門國有資產占用和國有資產收益征繳情況說明

截止2016年12月31日，我局有固定資產1422856元，其中：有一般公務用車2輛、價值702892萬元，其他辦公用資產719964萬元（包括電腦、打印機、復印機、投影儀等電子設備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具）。

（五）政府采購情況

2016單位政府采購計劃40萬元，其中：政府采購服務支出30.41萬元；實際采購30.41萬元。

（六）部門預算績效管理工作開展情況說明

1、全州煤礦安全生產實現(xiàn)“零死亡”安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉。

（1）生產煤礦（井工）實現(xiàn)三級聯(lián)網安排經費30萬元。

（2）完成昌吉州轄區(qū)生產煤礦企業(yè)“一礦一策“專家會診工作安排經費130萬元。

（3）每季度開展一次全州性煤礦安全生產檢查和對縣市煤炭局的督查工作需安排資金10萬元。

（4）完成“脫貧攻堅工程”任務；協(xié)調幫扶項目10個，年內完工；需落實幫扶資金35萬元；部門領導赴幫扶村調研、協(xié)調幫扶工作12次；幫扶結對干部入戶走訪慰問幾十次

2、2016年單位取得績效目標考核一等獎

資金發(fā)放辦法總體原則

（1）、獎勤罰懶、不搞平均主義，從實際出發(fā)。

（2）、個人績效獎金的上下幅度不超過10%。

（3）、個人績效獎金不得以任何形式和理由重復發(fā)放。

分配依據

（1）、嚴格執(zhí)行昌州績發(fā)[2016]2號文件。

（2）、結合單位2016年度平時考勤、年度考核。

七、項目資金使用情況說明

2016年項目資金支出專家會診費130元，全部用于專家會診工作。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：2150101指行政運行，2150102指一般行政管理事務，2080505指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2299901指其他支出（訪惠聚專項），

其他有關說明內容：無

附件：新疆昌吉州煤炭工業(yè)管理局（本級）.XLS