第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況:

（一）主要職能

動物防疫，動物疫情的監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報，動物防疫體系指導(dǎo)；畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣服務(wù)；種畜禽生產(chǎn)、經(jīng)營監(jiān)督管理；畜禽品種改良；動物疾病診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我中心是經(jīng)編委核定的副縣級獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)6個科室，分別是辦公室、防疫科、種畜禽管理科、疫病監(jiān)測科、畜牧獸醫(yī)科、培訓(xùn)科。

（三）人員編制

根據(jù)昌州機(jī)編發(fā)（2009）85號文件精神，我單位事業(yè)編制為33名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。實(shí)有在職人員28人，其中管理崗位5名，專業(yè)技術(shù)崗位20名，工勤崗位3名。退休人員18人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州動物疾病預(yù)防控制中心部門決算僅包括本單位部門本級決算。

納入昌吉州動物疾病預(yù)防控制中心2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州動物疾病預(yù)防控制中心本級

第二部分 昌吉州動物疾控中心2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州動物疾控中心2017年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

我單位2016年度財政撥款總收入857.67萬元，全年總支出716.55萬元，其中基本支出517.28萬元，項(xiàng)目支出199.26萬元，本年度結(jié)余141.12萬元。

1、基本支出情況：

工資福利支出：403.95萬元；商品和服務(wù)支出：10.28萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出：103.05萬元。

2、項(xiàng)目支出情況：

商品及服務(wù)支出共計197.58萬元，其他資本性支出1.68萬元。

三、資產(chǎn)情況：本年度增加固定資產(chǎn)16800元，用于購置辦公設(shè)備。

二、部門收入情況說明

本年度收入合計857.67萬元，其中事業(yè)運(yùn)行（2130104款）498.87萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080805款）18.41萬元；病蟲害控制（2130108款）183萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（2130122款）140萬元；其他農(nóng)業(yè)支出（2130199款）10萬元；其他支出（2299901款）7.39萬元，以上款項(xiàng)均為財政撥款。

三、部門支出情況說明

本年度支出合計716.55萬元，其中事業(yè)運(yùn)行（2130104款）支出498.87萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080805款）18.41萬元；病蟲害控制（2130108款）181.87萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（2130122款）140萬元未支出；其他農(nóng)業(yè)支出（2130199款）10萬元；其他支出（2299901款）7.39萬元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（2130122款）140萬元未支出并列為本年專項(xiàng)結(jié)余，此款作為2016年度肉牛、肉羊性控凍精專項(xiàng)補(bǔ)貼款，因財政資金于年底撥付至本單位，所以此款轉(zhuǎn)為2017年財政應(yīng)返還額度支付。病蟲害控制（2130108款）結(jié)余11206.59元，主要用于肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金，將繼續(xù)作為2017年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2016年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出40.85萬元，較2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出減少5.9萬元，減少比例達(dá)13%?！叭苯?jīng)費(fèi)決算減少的主要原因是：出國境費(fèi)用2015年19.88萬元，出國人數(shù)4人，2016年無出國人員；公務(wù)用車購置數(shù)0，保有量5輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.14萬元，較上年減少11%；公務(wù)接待費(fèi)4.21萬元，國內(nèi)接待批次96次，接待人數(shù)423人，與上年持平。本年度會議費(fèi)無支出，上年度支出0.22萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出5.2萬元，上年度支出5.7萬元，以上兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出較上年相比均呈下降趨勢。

“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)減少的原因主要是：貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求,從嚴(yán)控制和壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

本年度收入857.67萬元，支出716.55萬元，上年度收入712.12萬元，支出712.12萬元，收入增加的主要原因是：肉牛、肉羊性控凍精專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加140萬元。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

財政撥款年初安排預(yù)算503.47萬元，年底決算857.67萬元，增減原因一是追加肉牛、肉羊性控凍精專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，以及肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金；二是由于本年度人員級別變動、工資變動，實(shí)際發(fā)放工資和地方津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，以及退休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)207.87萬元，其中辦公費(fèi)12.75萬元，印刷費(fèi)3.44萬元，手續(xù)費(fèi)0.04萬元，水費(fèi)0.25萬元，電費(fèi)1.48萬元，郵電費(fèi)2.91萬元，取暖費(fèi)3.31萬元，物業(yè)管理費(fèi)2萬元，因公出國境費(fèi)用16.5萬元，差旅費(fèi)16.35萬元，培訓(xùn)費(fèi)5.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.2萬元，專用材料費(fèi)35.66萬元，勞務(wù)費(fèi)17.15萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.77萬元，福利費(fèi)0.38萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.13萬元，其他商品及服務(wù)支出59.27萬元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止年底，我單位國有資產(chǎn)總額為528.99萬元，其中：流動資產(chǎn)247.24萬元；固定資產(chǎn)281.75萬元，包括房屋（辦公用房）107.64萬元，公務(wù)用車2輛，價值39.51萬元；其他固定資產(chǎn)134.59萬元（包括實(shí)驗(yàn)室專用儀器設(shè)備、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具），無國有資產(chǎn)收益征繳情況。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

按照績效目標(biāo)考核要求，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購，按照規(guī)定?？顚Ｓ?。一是昌吉州肉牛2萬劑、肉羊4萬劑凍精均通過公開招標(biāo)采購，現(xiàn)已發(fā)放到各縣市，正在使用中；二是重大動物疫病防控工作，發(fā)放牛羊豬禽各類疫苗1240萬余頭只，免疫牛30萬頭，免疫羊260萬只，免疫豬45萬口，免疫禽905萬羽。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

我單位項(xiàng)目資金能按分配計劃來執(zhí)行，嚴(yán)格按照采購預(yù)算和采購程序等要求組織實(shí)施，做到專款專用，管理規(guī)范。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無

九、政府采購執(zhí)行情況說明

本年度我單位政府實(shí)際采購2.95萬元，其中：政府采購貨物支出2.38萬元、政府采購服務(wù)支出0.57萬元。

十、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2016年動物疾控中心決算公開表格.xls