當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概述
一、部門(mén)、單位基本情況，包括：部門(mén)主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
（一）主要職能
負(fù)責(zé)自治州草原鼠害、病蟲(chóng)害和毒害草監(jiān)測(cè)預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法；承擔(dān)自治州治蝗滅鼠指揮部交辦的工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)工作實(shí)際，共設(shè)置崗位5個(gè)，其中：專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位4個(gè)，工勤技能崗位1個(gè)。
（三）人員編制
昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室所屬事業(yè)單位核定編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，其中：專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員4名，工勤人員1名。
公務(wù)用車(chē)輛編制1輛，實(shí)有公務(wù)用車(chē)1輛。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室部門(mén)決算包括：州州治蝗滅指揮部辦公室本級(jí)決算。
納入昌吉州畜牧獸醫(yī)局2016年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào)號(hào)號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室
第二部分昌吉州畜牧獸醫(yī)局2016年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
二十五、政府采購(gòu)情況表
第三部分 昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室2016年度部門(mén)決算情況說(shuō) 明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余125864元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125864元。本年度總收入668731.68元，其中：財(cái)政撥款收入為668731.68元；總支出682279.85元，
二、收入情況說(shuō)明
本年收入668731.68元，其中：1.財(cái)政撥款收入668731.68元，2.2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與修復(fù)50000元，3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16946.4元；4.2130104事業(yè)運(yùn)行501785.28元；5.2130119防災(zāi)救災(zāi)100000元。
三、支出情況說(shuō)明
本年度支出總額為682279.85元，其中：1.基本支出518731.68元， 2.項(xiàng)目支出163548.17元，包括：: 2130119防災(zāi)救災(zāi)37684.17元；2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與修復(fù)與利用125684元；
四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明
本年度累計(jì)結(jié)余112315.83元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余112315.83元；繼續(xù)用于2017年度各項(xiàng)畜牧業(yè)專(zhuān)項(xiàng)工作。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：我單位因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2016年及2015年均為0，無(wú)增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用支出2450元，與上年支出2500元相比，下降2%；減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)支出4500元，與上年支出6000元相比，下降25%;減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明
（一）收入支出預(yù)算安排情況
根據(jù)州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門(mén)預(yù)算的通知》，下達(dá)本單位年度預(yù)算52.89萬(wàn)元，其中:工資福利支出42.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.04萬(wàn)元。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況:行政運(yùn)行支出預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，差異是由于本年度人員級(jí)別變動(dòng)、工資變動(dòng)，實(shí)際發(fā)放工資和地方津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，以及住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。
七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明
1.2130119防災(zāi)救災(zāi)
本年收入100000元；本年支出37684.17元。其中：差旅費(fèi)32193.67元；其他商品和服務(wù)支出5490.5元；結(jié)余62315.83元。
2.2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用
上年結(jié)轉(zhuǎn)125846元；本年收入50000元；本年支出125846元；其中：辦公費(fèi)53831元；差旅費(fèi)65083元；公務(wù)接待4500元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2450元；結(jié)余50000元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.18萬(wàn)元；比上年度43.40萬(wàn)元；增加6.78萬(wàn)元；年度人員薪級(jí)工資、人員津貼、工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變動(dòng)，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)放工資和地方津補(bǔ)貼以及住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止年底，治蝗滅鼠指揮部辦公室國(guó)有資產(chǎn)總額為31.66萬(wàn)元，其中：交通用車(chē)輛14.95萬(wàn)元，其他辦公用資產(chǎn)2.89萬(wàn)元（包括電腦、打印機(jī)、等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具）。
（三）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2016年度，在州黨委、州人民政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政資金的有力支持下，按照“綜合施策、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、強(qiáng)化配套、鞏固提高”的工作原則，一是完成了蝗蟲(chóng)鼠害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，全州草原生物災(zāi)害發(fā)生面積2966萬(wàn)畝，鼠害危害面積約968萬(wàn)畝，嚴(yán)重危害面積442萬(wàn)畝；蟲(chóng)害危害面積約285萬(wàn)畝，生物災(zāi)害控制面積達(dá)924.1萬(wàn)畝。二是完成定居點(diǎn)鞏固提高建設(shè)18個(gè)。三是落實(shí)基本草原劃定面積5310萬(wàn)畝，占全州可利用面積的80%，超額完成了國(guó)家、自治區(qū)確定的5310萬(wàn)畝（80%）的目標(biāo)。四是完成人工種草種植任務(wù)68.66萬(wàn)畝，其中苜蓿7.06萬(wàn)畝，青貯玉米53.47萬(wàn)畝，紅豆草5.66萬(wàn)畝，蘇丹草1.17萬(wàn)畝，其它牧草1.3萬(wàn)畝。
九、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
本年度我單位政府采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元。實(shí)際采購(gòu)0萬(wàn)元。
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。