第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

疾病預(yù)防與控制；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置；疫情及健康相關(guān)因素信息管理；健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)；實(shí)驗(yàn)室檢測檢驗(yàn)與評價；健康教育與健康促進(jìn)；技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

中心設(shè)有14個科室，包含辦公室、計財科、總務(wù)科保衛(wèi)科、疾控科、地病科、結(jié)防科、檢驗(yàn)科、質(zhì)控科、慢病科、性艾科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診部、婦幼科、消殺科、職業(yè)衛(wèi)生科。

（三）人員編制

核定編制100名，實(shí)有人員85人，其中管理崗8人，專業(yè)技術(shù)崗72人，工勤技能崗5人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州疾病預(yù)防控制中心部門決算包括：昌吉州疾病預(yù)防控制中心部門本級決算。

納入昌吉州疾病預(yù)防控制中心2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州疾病預(yù)防控制中心本級

第二部分 昌吉州疾病預(yù)防控制中心2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州疾病預(yù)防控制中心2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

（一）收入情況：2016年州疾病預(yù)防控制中心財政總收入為2302.71萬元，其中財政撥款收入2020.63萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出40.48萬元，疾病預(yù)防控制公共衛(wèi)生支出1638.56萬元，重大衛(wèi)生專項(xiàng)支出233.30萬元，食品安全衛(wèi)生事務(wù)支出100萬元，其他支出8.29萬元。

（二）支出情況：2016年州疾病預(yù)防控制中心總支出為2199.21萬元，基本支出為1859.06萬元，包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出40.48萬元，疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生支出1810.28萬元，其他支出為8.29萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出1702.84萬元。項(xiàng)目支出340.15萬元，重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出131.70萬元，食品安全事務(wù)專項(xiàng)資金支出208.45萬元。

二、部門收入情況說明

2016年州疾病預(yù)防控制中心財政總收入為2301.71萬元，其中財政撥款收入2020.64萬元，上級補(bǔ)助收入50.20萬元，事業(yè)收入209.83萬元，其他收入22.05萬元。

三、部門支出情況說明

2016年州疾病預(yù)防控制中心財政總支出為2199.21萬元，按項(xiàng)目功能支出分類醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出為2150.43萬元，社會保障和就業(yè)支出40.48萬元，其他支出8.29萬元。按項(xiàng)目支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類基本支出1859.06萬元，項(xiàng)目支出340.15萬元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余345.65萬元，基本支出結(jié)轉(zhuǎn)104.50萬元；項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)241.15萬元，其中重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出101.60萬元，食品安全事務(wù)支出結(jié)轉(zhuǎn)139.55萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待開支3.55萬元，其中基本支出公務(wù)接待費(fèi)1.42萬元，年初預(yù)算1.45萬元，無超預(yù)算開支。2015年公務(wù)接待費(fèi)1.45萬元，2016年公務(wù)接待費(fèi)比2015年的公務(wù)接待費(fèi)減少了0.03萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格遵守區(qū)州的八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待的接待次數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)使得接待費(fèi)支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。公車運(yùn)行費(fèi)用43.68萬元，無公務(wù)用車購置費(fèi)；其中財政撥款基本支出14.85萬元，2015年公車運(yùn)行費(fèi)用為14.86萬元與年初公車運(yùn)行費(fèi)為14.86萬元，2016年公車運(yùn)行費(fèi)用和2015年持平都是在預(yù)算內(nèi)開支，無超預(yù)算開支。因公出國費(fèi)用6.18萬元，2015年開支0.47萬元，出國費(fèi)用均為同一批次的出國費(fèi)用，因2015年末部分發(fā)票未到所以只報銷了前期的部分費(fèi)用，剩余的費(fèi)用在2016年報銷；無會議費(fèi)支出，培訓(xùn)支出為3.85元。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年州疾控中心總收入為2302.71萬元，較2015年總收入2349.27萬元降低了328.63萬元，降低了14%；其中財政撥款2020.64萬元，較2015年財政撥款收入2164.72萬元下降了144.08萬元，降幅為7%；上級補(bǔ)助收入50.20萬元，較2015年上級補(bǔ)助收入78.55萬元降低了28.35萬元，降幅為36%；事業(yè)收入209.83萬元，較2015年事業(yè)收入105.02萬元，增加了104.81萬元，增幅為100%；其他收入22.05萬元比2015年其他收入0.98萬元增加了21.07萬元，增幅為215%。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年財政撥款支出為1702.83萬元，工資福利支出1176.30萬元，較年初預(yù)算901.11萬元，增加了275.19萬元，主要增加原因?yàn)槟瓿跷磳C(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險納入到預(yù)算，商品及服務(wù)支出290.42萬元，較年初預(yù)算179.27萬元增加了111.15萬元，增加的主要原因是郵電費(fèi)比預(yù)算多出了7.85萬元，本年購入了食品安全風(fēng)險的大型設(shè)備儀器，是的水電均有所增長。維修費(fèi)比預(yù)算多出了36萬元，因公出國費(fèi)用在年初未納入預(yù)算發(fā)生了6.18萬元，專用材料支出48.65萬元也是年初未納入預(yù)算，對個人及家庭的補(bǔ)助276.11萬，與年初預(yù)算279.69萬元基本持平。項(xiàng)目支出15萬元也和年初預(yù)算一致。其他商品支出比年初預(yù)算多支出了23萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年州疾控中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為290.41萬元，財政撥款基本支出中辦公費(fèi)12.17萬元，電費(fèi)9.8萬元，水費(fèi)1.01萬元，電話費(fèi)10.64萬元，差旅費(fèi)25.21萬元、維修費(fèi)36.81萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.85萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.41萬元，專用材料費(fèi)48.66萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)14.85萬元，其他商品及服務(wù)支出44萬元，其他商品及服務(wù)支出44萬元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，年末資產(chǎn)總額2027.47萬元，其中年末流動資產(chǎn)價值769.87萬元，年末固定資產(chǎn)價值1257.54萬元，包括：（1）年末房屋數(shù)數(shù)量3632.52平方米，年末房屋價值170.26萬元，年末本部門共有車輛10輛，其中一般公務(wù)用車4輛、其他用車6輛，年末車輛價值224.02萬元。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

本單位為州衛(wèi)計委下屬事業(yè)單位，績效管理工作統(tǒng)一在州衛(wèi)計委開展。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

2016年州疾控中心重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金為233.30萬元，全年開支131.70萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)101.60萬元。

2016年食品安全事務(wù)專項(xiàng)資金上年結(jié)轉(zhuǎn)248萬元，本年地方財政配套100萬元，全年購買儀器設(shè)備支出208.45萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)139.55萬元。

八、政府采購情況

2016單位政府采購計劃499.86萬元，其中：政府采購貨物支出491.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.83萬元；實(shí)際采購499.86萬元，其中：政府采購貨物支出491.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.83萬元。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

附件：昌吉州疾病預(yù)防控制中心2016年決算報表.xls