第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況:

（一）主要職能

我所屬昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要承擔(dān)1、昌吉州生產(chǎn)流通領(lǐng)域的產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)，2、承擔(dān)昌吉州生產(chǎn)流通領(lǐng)域的產(chǎn)商品定期監(jiān)督檢驗(yàn)，3、承擔(dān)各地州及縣級技術(shù)監(jiān)督部門委托的產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗(yàn)。收費(fèi)項(xiàng)目為產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)為國家物價(jià)局、財(cái)政部發(fā)價(jià)費(fèi)字（1992）496號《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，自治區(qū)物價(jià)局、技術(shù)監(jiān)督局發(fā)新價(jià)非字（1999）34號《新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，及新價(jià)非字（2000）11號，《關(guān)于調(diào)整產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，現(xiàn)有4個(gè)專業(yè)檢驗(yàn)室、2個(gè)管理科室。

（三）人員編制

編制人數(shù)51人。實(shí)有職工40人，其中：專業(yè)技術(shù)人員33人，工勤人員7人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所（單位）部門決算包括：昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所（單位）部門本級決算、所屬單位決算等。

第二部分 昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所（單位）2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

我單位2016年度收入總額為9309485.29元。其中：財(cái)政撥款收入9309022.29元其他收入463元。支出總額為9309485.29元，基本支出8689485.29元其中：人員經(jīng)費(fèi)6048111元，日常公用經(jīng)費(fèi)2641374.29元。項(xiàng)目支出620000元。工資福利支出4692384.93元，商品和服務(wù)支出1585355.95元，對個(gè)人和家庭支出1355726.07元，其他資本性支出1676018.34元。

二、部門收入情況說明

2016年決算財(cái)政補(bǔ)助收入為9309022.29元，其他收入463元，無上年結(jié)余，收入總額為9309485.9元。年決算財(cái)政補(bǔ)助收入占總收入的比例為99.99%其他比例為0.001%。

三、部門支出情況說明

2016年決算財(cái)政補(bǔ)助支出為9309022.29元，其他收入支出463元，無上年結(jié)余，支出總額為9309485.9元。年決算財(cái)政補(bǔ)助支出占總支出的比例為99.99%其他收入支出比例為0.001%。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

本年度無上年結(jié)余

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5000元與2015年元公務(wù)接待費(fèi)支出5000元比較未增長2016年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)45000元比2015年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出83142.20元下降38142.2元下降45%主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

2016年培訓(xùn)費(fèi)23538元比2015年19516.59元增加4021.41元增加原因主要是對專業(yè)技術(shù)人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

2016年我單位未發(fā)生會議費(fèi)和出國費(fèi)用

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

預(yù)算收入完成率＝（9309485.29/9309485.29）×100%=100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

預(yù)算支出完成率＝（9309485.29/9309485.29）×100%=100%

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年收入支出總額為9309485.9元比2015年收入支出總額8491878.8元增加817607.10元，2016年財(cái)政補(bǔ)助收入為9309022.29元，比2015年8491657.38元增加817364.91元2016年其他收入463元比2015年221.42元增加241.58元

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

我單位2016年預(yù)算收入支出623.78萬元，調(diào)整預(yù)算收入支出9309485.29元，其中：一般公共服務(wù)收入支出調(diào)整預(yù)算8979624.29元社會保障和就業(yè)支出調(diào)整預(yù)算327611元其，他收入調(diào)整預(yù)算463元?；局С稣{(diào)整預(yù)算8689485.29元

（三）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)元，其中：

1、2016年基本支出中工資福利支出4692384.93元，商品和服務(wù)支出1585355.95元其中：辦公費(fèi)支出6315.50元、取暖費(fèi)支出148521.56元、差旅費(fèi)支出216878.50元、維修（護(hù)）費(fèi)127379.80元，培訓(xùn)費(fèi)23538元，專用材料費(fèi)473600.09元，勞務(wù)費(fèi)支出15156.45元、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)支出45000元。對個(gè)人和家庭支出1355726.07元。其他資本性支出1056018.34元。

2、2016年項(xiàng)目支出620000元其中：其他資本性支出620000元。

（四）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所預(yù)算績效管理工作按照財(cái)政部門的要求，并將獎績效獎金結(jié)合出勤、工作業(yè)績等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了職工工作積極性。

昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所2016年無政府采購行為。

專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2016年昌吉州產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所決算表