當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 單位概述
一、主要職能
負(fù)責(zé)管理機(jī)要文件及密碼管理工作。
第二部分 2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
2016年財(cái)政撥款總計(jì)10,232,002.69元,其中:運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,770,002.69元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8,462,000.00元,另:其他收入(利息) 38,775.98元
（二）收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
預(yù)、決算差異情況，分收支項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比
項(xiàng)目 基本支出撥款 項(xiàng)目支出撥款 其他收入 基本支出 項(xiàng)目支出 其他收入支出
本年預(yù)算數(shù) 1,335,495.27 2,462,000.00 1,335,495.27 2,462,000.00
本年決算數(shù) 1,770,002.69 8,462,000.00 38,775.98 1,770,002.69 8,462,000.00 38,775.98
差異 434507.42 6000000 38,775.98 434507.42 6000000 38,775.98
（二）決算數(shù)與預(yù)算數(shù)差異原因分析。
1、本年度我單位嚴(yán)格按預(yù)算要求,執(zhí)行財(cái)政預(yù)算撥款要求,基本支出和項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入預(yù)決算均有差異(基本支差異為增加全州信息化工作人員培訓(xùn)費(fèi)支出;項(xiàng)目增加為追加2016年電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程款支出).
2、其他收入決算數(shù)構(gòu)成是利息收入.
（三）收入支出與上年度對(duì)比分析
1、與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比分析
(單位:元)
項(xiàng)目 上年(1) 本年(2) 差異(3)2-1 備注
收入 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)撥款 1,784,457.20 1,770,002.69 -14454.51 A
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款 12,971,000.00 8,462,000.00 -4509000 B
支出 基本支出 1,784,457.20 1,770,002.69 -14454.51 C
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款 12,971,000.00 8,462,000.00 -4509000 D
2、收入支出增減變動(dòng)原因分析
A財(cái)政運(yùn)行撥款本年比上年減少原因是人員調(diào)出及壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出.
B 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少原因是減少項(xiàng)目縮減支出.
C財(cái)政運(yùn)行撥款本年比上年支出減少原因是人員調(diào)出及壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出.
D項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少支出原因是減少項(xiàng)目縮減支出.
3、年末收支結(jié)余情況分析:2016年末結(jié)余數(shù)為0。
二、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
（一）三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)本年同上年對(duì)比分析
項(xiàng)目 上年同期 1-12月 增減比例
其中：財(cái)政撥款支出 其中：財(cái)政撥款支出 其中：財(cái)政撥款支出
合 計(jì) 11.82 11.82 9.25 9.25 -21.74% -21.74%
1、會(huì)議活動(dòng)費(fèi) 2.41 2.41 1.87 1.87 -22.41% -22.41%
2、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0.00 0.00 0.00 0.00 與上年持平 與上年持平
3、公務(wù)用車費(fèi) 8.79 8.79 7.35 7.35 -16.38% -16.38%
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00 與上年持平 與上年持平
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.79 8.79 7.35 7.35 -16.38% -16.38%
4.公務(wù)接待費(fèi) 0.62 0.62 0.03 0.03 -95.16% -95.16%單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，8人次。
注:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少原因主要為加強(qiáng)車輛管理降低油耗和維修費(fèi)用.接待費(fèi)減少原因主要為嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2016年度州黨委機(jī)要局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,256,597.15元，比上年減少2135.51元，減少0.1%，主要原因是壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出。
四、政府采購(gòu)情況說明
昌吉州黨委機(jī)要局政府采購(gòu)計(jì)劃6009600元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)工程支出6009600元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元；實(shí)際采購(gòu)6009600元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)工程支出6009600元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。