第一部分 部門單位概述

一、 單位基本情況

（一）主要職能

工會(huì)主要承擔(dān)著參與、維護(hù)、建設(shè)、教育四大職能，即：

工會(huì)組織應(yīng)該代表和組織職工參與本單位的民主決策，民主管理和民主監(jiān)督; 工會(huì)組織必須代表和維護(hù)職工合法權(quán)益;工會(huì)組織應(yīng)該動(dòng)員和組織職工參加改革和建設(shè)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)；工會(huì)組織應(yīng)該教育職工不斷提高思想道德和職業(yè)道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)“四有”職工隊(duì)伍。其中維護(hù)職工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職責(zé)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、幫扶辦、經(jīng)審科四個(gè)科室。

（三）人員編制

行政編制11個(gè)，事業(yè)編制8個(gè)，實(shí)有人數(shù)19人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州總工會(huì)部門決算包括：昌吉州總工會(huì)部門本級(jí)決算。

納入昌吉州總工會(huì)2016年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州總工會(huì)本級(jí)

…

第二部分 昌吉州總工會(huì)2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州總工會(huì)2016年年度部門決算情況說(shuō)明

一、 部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年收入總額為4836003.12元，其中：財(cái)政撥款收

入為4836003.12元；支出總額為4836003.12元，其中，工資福利支出3145523.18元，商品和服務(wù)支出183500元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1506979.94元。

二、部門收入情況說(shuō)明

2016年收入總額為4836003.12元，其中：財(cái)政撥款收入為4836003.12元。

三、部門支出情況說(shuō)明

2016年支出總額為4836003.12元，其中：工資福利支出3145523.18元，包括：基本工資839464.58元，津貼補(bǔ)貼790444元，獎(jiǎng)金386462元，社會(huì)保障繳費(fèi)支出763185.97元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)88493.60元，其他福利支出277473.03元；商品和服務(wù)支出183500元，包括：辦公費(fèi)30000元，印刷費(fèi)5100元，水費(fèi)1000元，電費(fèi)5800元，郵電費(fèi)5000元，取暖費(fèi)46300元，會(huì)議費(fèi)30000元，培訓(xùn)費(fèi)9300元，公務(wù)接待費(fèi)3000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12300元，其他交通費(fèi)用35700元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1506979.94元，包括：采暖補(bǔ)貼39655元，退休工資及在職人員公積金867324.94元，勞模慰問(wèn)600000元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

本年度結(jié)余為0元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0元，2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3000元，實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)3000元，公務(wù)接待6批次50人次，與2015年公務(wù)接待費(fèi)相比下降85%，主要原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、控制接待人次；單位本年度有公務(wù)用車2輛，公務(wù)車輛費(fèi)35700元，較2015年下降6300元，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是單位加強(qiáng)車輛的管理和使用。2016年我單位“三公經(jīng)費(fèi)”總體下降，其主要原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及車輛運(yùn)行費(fèi)。

2016年會(huì)議費(fèi)30000元，主要為單位召開(kāi)的全州工會(huì)系統(tǒng)維穩(wěn)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、民族團(tuán)結(jié)教育讀本發(fā)行座談會(huì)、全總業(yè)務(wù)互檢等會(huì)議費(fèi)。

2016年培訓(xùn)費(fèi)9300元，主要為單位組織全州工會(huì)系統(tǒng)經(jīng)審財(cái)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)費(fèi)。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

2016年收入總額4836003.12元，較上年下降3％，下降原因主要為減少21名退休干部工資發(fā)放；2016年支出為4836003.12元，較上年下降3％，下降原因主要為退休干部工資自8月納入社保發(fā)放，減少了個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，另外，我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定盡量壓縮行政性支出，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）

2016年財(cái)政撥款支出4836003.12元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153500元，占總支出的比重為3%。

（四）政府采購(gòu)情況

2016年，昌吉州總工會(huì)政府采購(gòu)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物0萬(wàn)元。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

昌吉州總工會(huì)占用使用國(guó)有資產(chǎn)為零

（六）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明

2016年項(xiàng)目資金支出630000元，其中600000元用于州級(jí)勞模兩節(jié)慰問(wèn)，30000元用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

其他無(wú)重要事項(xiàng)說(shuō)明

九、專業(yè)名詞解釋

（一）、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

（二）、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

（三）、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（四）、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（五）、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：昌吉州總工會(huì)2016年部門決算報(bào)表