第一部分 州黨委辦公室主要職能:

一、負責全面掌握和協(xié)調(diào)自治州經(jīng)濟與社會發(fā)展總體情況，為自治州黨委科學決策發(fā)揮參謀助手作用。

二、負責對自治州黨委及其領導指示、批示的催辦查辦工作。

三、負責自治州黨委各種會議的會務工作和自治州黨委領導同志參加重大活動的組織安排；協(xié)助有關部門做好中央自治區(qū)領導和兄弟地州領導來我州的接待服務工作。

四、負責自治州人大、自治州人民政府報自治州黨委的法規(guī)性文件的政策性研究審理以及自治州黨委和自治州黨委辦公室文件的核文把關;負責接收、翻印、印刷、傳送自治州黨、政、軍及有關部門的文件、專件等。

第二部分 州黨委辦公室2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分 州黨委辦公室2016年度部門決算情況說明

一、州黨委辦公室部門收入支出決算總體情況說明

2016年，州黨委辦公室緊緊圍繞自治州黨委中心工作，認真貫徹落實中央八項規(guī)定和區(qū)州各項重大方針政策，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，強化預算執(zhí)行管理, 嚴格控制各項支出，全面推進財務管理科學化、規(guī)范化、精細化，有效保障了各項工作任務的順利完成。2016年年初結轉(zhuǎn)和結余1930273.47元，其中:基本支出結轉(zhuǎn)8871.84元,項目支出結結轉(zhuǎn)和結余1921401.63元,本年收入為20190565.17元，本年支出21271711.43元，年末基本支出結轉(zhuǎn)849127.21元。

二、州黨委辦公室部門收入情況說明

2016年州黨委辦公室經(jīng)費上年結余數(shù)為1930273.47元,總收入20190565.17元,其中:(1)財政撥款收入20177405.09元;(2)其他收入13160.08元(主要為利息收入)。

三、州黨委辦公室部門支出情況說明

2016年州黨委辦公室總支出為21271711.43元；其中：（1）工資福利支出7390559.98元；（2）商品服務支出10979318.82元；（3）對個人和家庭補助支出2901832.63元。

四、州黨委辦公室部門結轉(zhuǎn)結余情況說明

2016年州黨委辦公室年終結轉(zhuǎn)(結余)資金為849127.21元。

五、州黨委辦公室機關運行經(jīng)費支出情況說明

2016年度州黨委辦公室機關運行經(jīng)費支出341萬元，比上年減少62.66萬元，減少15%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費支出。

六、州黨委辦公室部門“三公”經(jīng)費支出情況說明

2016年，州黨委辦公室嚴格按照中央八項規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定要求，切實采取有效措施，嚴格財務管理，嚴明財經(jīng)紀律，控制三公經(jīng)費支出，當年單位無公務接待費發(fā)生，與上年同期相比基本持平，主要原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制，厲行節(jié)約，合理安排，堅決杜絕公款吃喝，壓縮公務接待費用。2016年車輛運行支出1164985.68元，與上年同期相比下降3％，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制，厲行節(jié)約，合理安排，堅決杜絕公車私用，壓縮公務用車購置及運行維護費。因公出國（境）費用支出0元，主要原因是單位州黨委嚴格落實中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，禁止無實質(zhì)內(nèi)容的出國考察學習及交流活動。公務接待費0萬元，單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

七、政府采購情況說明

州黨委辦公室政府采購計劃27.6萬元，其中：政府采購貨物支出27.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購27.6萬元，其中：政府采購貨物支出27.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

八、州黨委辦公室部門預算績效管理工作開展情況說明

2016年州黨委辦公室績效獎金發(fā)放嚴格按照制定的《昌吉州黨委辦公室關于績效考核獎金發(fā)放辦法》，結合干部職工考勤、工作業(yè)績等指標實行差別發(fā)放。

九、州黨委辦公室項目資金使用情況說明

2016年州黨委辦公室項目經(jīng)費支出7486401.63元，主要用于辦公、會議、培訓、運行維護等服務支出。在項目經(jīng)費的支出中，州黨委辦公室嚴格按照專項資金的用途，結合工作實際公正、科學、合理使用，做到規(guī)范管理、?？顚Ｓ?、跟蹤問效、責任追究。

十、其他重要事項的情況說明（無）

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

昌吉州黨委辦公室2016年部門決算表