第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機構(gòu)設(shè)置情況。

一、主要職能

（一）承辦自治州委員會保密委員會日常事務(wù)工作，依法履行保密行政管理職能。

（二）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和自治州黨委、人民政府有關(guān)保密工作的方針、政策、決定、指示；制定全州保密工作計劃并組織實施，提出改進和加強保密工作的建議。

（三）督促、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各縣市、州直各企事業(yè)單位及保密協(xié)作小組的保密工作，制定或會同有關(guān)部門制定保密制度和措施。監(jiān)督檢查《保密法》及其它保密法規(guī)制度的實施。

（四）組織開展保密檢查，督促有關(guān)部門對失泄密事件進行查處，參與或組織有關(guān)單位對重大泄密事件的查處工作，適時采取補救措施，提出處理意見并向上級報告。

（五）組織、指導(dǎo)保密宣傳教育工作，制定宣傳教育宣傳計劃，開展經(jīng)常性的宣傳教育工作；制定保密干部培訓(xùn)計劃并組織培訓(xùn)。

（六）組織、指導(dǎo)和監(jiān)督各單位按照法定程序確定和變更國家秘密的密級、保密期限和解密工作。

（七）指導(dǎo)、參與大型涉密活動和對外交往與合作中的保密工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)對外提供國家秘密的工作，負責(zé)對外提供資料的保密審查，并按職權(quán)范圍和規(guī)定程序辦理有關(guān)審批手續(xù)。

（八）承擔(dān)涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的審批、備案工作。

（九）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)關(guān)于保密技術(shù)工作的方針、規(guī)定的計劃，加強對保密要害部門、部位保密環(huán)境和辦公設(shè)施以及重大涉密活動、重要涉密場所的保密技術(shù)檢查，負責(zé)保密技術(shù)的推廣應(yīng)用工作。

（十）完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及編制

州保密局核定編制7人，其中行政7人，工勤1人。目前實有行政7人，工勤1人。局機關(guān)內(nèi)設(shè)科室2個，（綜合科和宣傳法規(guī)科）。下設(shè)自治州保密技術(shù)檢查中心（涉密載體銷毀中心），核定編制5名，現(xiàn)實有人員3人。退休5人，公務(wù)用車實有數(shù)1輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州保密局部門決算包括：昌吉州保密局（單位）部門本級決算。

納入昌吉州保密局（部門）2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州保密局單位本級

第二部分昌吉州保密局（單位）2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分昌吉州保密局部門（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

自治州保密局2016年度各項收入共計609.35萬元，其中：財政撥款607.82萬元,其他收入1.53萬元。單位本年支出562.35萬元。其中：基本支出222.54萬元；項目支出339.81萬元。

單位年末結(jié)余143萬元，其中：項目結(jié)余143萬元，該資金將用于系州保密局，互聯(lián)網(wǎng)進出口保密檢測和檢查平臺建設(shè)經(jīng)費保密技術(shù)檢查裝備配備和涉密載體銷毀基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費，待下年支付。系統(tǒng)管理維護經(jīng)費待下年支付。銀行存款1537144.38元，系州保密局，互聯(lián)網(wǎng)進出口保密檢測和檢查平臺建設(shè)經(jīng)費,保密技術(shù)檢查裝備配備和涉密載體銷毀基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費，待下年支付。

二、部門（單位）收入情況說明

自治州保密局2016年度各項收入共計609.35萬元，其中：財政撥款607.82萬元,其他收入1.53萬元。

三、部門（單位）支出情況說明

單位本年支出562.35萬元。其中：基本支出222.54萬元；項目支出339.81萬元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

單位年末結(jié)余143萬元，其中：項目結(jié)余143萬元，該資金將用于系州保密局，互聯(lián)網(wǎng)進出口保密檢測和檢查平臺建設(shè)經(jīng)費,保密技術(shù)檢查裝備配備和涉密載體銷毀基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費，待下年支付。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

“三公”經(jīng)費支出5.12萬元。年度內(nèi)無出國(境)支出；其中：公務(wù)接待費1.14萬元；國內(nèi)公務(wù)接待批次32次，接待人數(shù)482人，與上年支出持平，原因：執(zhí)行中央“八項”及自治區(qū)“十條”規(guī)定，加強了單位接待費管理，嚴控單位接待費用標準。

公務(wù)用車運行維護費3.98萬元,與2015年持平，主要原因：因車輛老化，上年車輛大修；。會議費3.43萬元；比2015年的2.26萬元增長了1.17萬元，增長原因：根據(jù)工作需要，召開了保密工作人員會議。培訓(xùn)費支出10.15萬元，比2015年的3.31萬元增加了6.84萬元。原因：根據(jù)工作需要，增加了幾期保密人員培訓(xùn)班。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

辦公費52.5萬元；印刷費0.17萬元；電費0.8萬元；郵電費4.31萬元；取暖費1.46萬元；維修費124.56萬元；勞務(wù)費2.7萬元；差費8.99萬元。

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

固定資產(chǎn)年末數(shù) 356.2萬元。

八、政府采購情況

州保密局政府采購計劃356萬元，其中：政府采購貨物支出356萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購356萬元，其中：政府采購貨物支出356萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：昌吉州保密局2016年部門決算報表