第一部分 部門單位概述

一、單位基本情況

（一）主要職能

我單位的主要職能有社會福利與社會事務(wù)，社團(tuán)、民辦非企業(yè)的登記管理，基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)，優(yōu)撫安置，地名區(qū)劃管理，低保救助，救災(zāi)救濟(jì)，城鄉(xiāng)解困等。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我單位的內(nèi)設(shè)科室有社會福利與社會事務(wù)科，社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記管理科，基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科，優(yōu)撫安置科，地名區(qū)劃管理科，低保救助科，救災(zāi)救濟(jì)科。

（三）人員編制

本單位共有29人，其中：行政編制實有人數(shù)19人，工勤編 2人，事業(yè)編制8人。援疆干部1人，臨時聘用人員6人（其中公益崗3人），大學(xué)生志愿者1人。員額編制2人。離退休人數(shù)17人（其中離休2人，退休15人）。

二、決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州民政局部門決算包括：昌吉州民政局部門本級決算、所屬單位決算等。

第二部分 昌吉州民政局2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

以上附表見附件

第三部分 昌吉州民政局2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

昌吉州民政局2016年度收入35541196.28元，支出38875734.9元。

二、部門收入情況說明

昌吉州民政局2016年度收入35541196.28元，其中：財政撥款收入28861349.58元（政府性基金收入10000000元），其他收入6679846.7元

三、部門支出情況說明

昌吉州民政局2016年度支出38875734.9元，其中：基本支出7659834.9元，均為一般性公共預(yù)算財政撥款支出；項目支出31215900元，其中一般性公共預(yù)算財政撥款支出3615900元，政府性基金財政撥款支出176000000元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45436635.91元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4265461.38元；項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41171174.53元，包括一般性公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3615900元，政府性基金財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余176000000元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

（一）“三公”經(jīng)費2016年度支出209315.25元，其中：

1、公車運行經(jīng)費181500.25元，較上年同比減少145078 元，下降了44.5 %，是由于單位加強(qiáng)三公經(jīng)費管理，控制車輛的公務(wù)運行維護(hù)支出；

2、公務(wù)接待費27815元，較上年同比減少了40015元，下降了143.9%，接待費為上級工作檢查和縣市民政會議產(chǎn)生的工作餐費用，2016年度單位加強(qiáng)內(nèi)控管理，嚴(yán)格控制接待費用；

3、因公出國(境）0元，由于我單位未安排因公出國。

（二）會議費16702元，為辦會產(chǎn)生的場地費，材料費等。

（三）培訓(xùn)費支出0元，培訓(xùn)以辦會形式舉行，已計入會議費。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

昌吉州民政局2015年度收入22394795.16元，支出11675878.47元。2016年度收入較上年增加13146401.12，支出較上年增加27199856.43元，主要是由于基建項目開工建設(shè)，撥入政府性基金和援疆省廳、指揮部撥入補(bǔ)助資金，以及人員增加造成的基本支出增加和基建項目開工建設(shè)支付的工程款。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出54.1萬元，2015年度行政機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出12.86萬元。

（四）政府采購情況

州民政局政府采購計劃45.54萬元，其中：政府采購貨物支出22.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出23.36萬元；實際采購45.54萬元，其中：政府采購貨物支出22.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出23.36萬元。

七、項目資金使用情況說明

2016年度昌吉州民政局項目支出：其他組織事務(wù)支出20000元，一般行政管理事務(wù)140000元，擁軍優(yōu)屬支出770000元，民間組織管理160000元，行政區(qū)劃和地名管理150000元，其他民政管理事務(wù)支出184000元，社會福利事業(yè)單位支出2000000元，最低生活保障支出100000元，用于社會福利的彩票公益金支出27600000元。

八、其他重要事項的情況說明

無

名詞解釋

1.行政運行支出：反映行政單位的基本支出。

2.擁軍優(yōu)屬支出：反映開展擁軍優(yōu)屬活動支出。

3.民間組織管理：反映民間組織管理方面的支出。

4.行政區(qū)劃和地名管理支出：反映區(qū)劃界線勘定、維護(hù)，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。

5.基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

6.最低生活保障支出：反映城鄉(xiāng)最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

附件：新疆昌吉州民政局（本級）.XLS